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云县忙怀乡中心校2022年预算公开目录

第一部分 云县忙怀乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县忙怀乡中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县忙怀乡中心校2021年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.负责全乡教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算；指导全乡中小学幼儿园学校强化管理；搞好本单位的各项统计和信息工作。

4.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

6.承担辖区教育保障，落实县教体局教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

7.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：云县忙怀彝族布朗族乡人民政府教育办公室，所属单位1个，分别是：

1、云县忙怀彝族布朗族乡中心校。

（三）重点工作概述

1、进一步强化党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习贯彻工作，尤其组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，推动进教材、进课堂、进师生头脑，更加自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2、进一步推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验，结合我镇情况，并密切结合未来中考、小升初考趋势，进一步推进各级各类学校教育教学工作，不断加强对我乡教学管理的导向引领，夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升，强化对学校抓教学内涵的引领作用。

3.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把疫情防控、其他安全教育纳入课堂教学，建立健全各项安全应急救援制度。

4. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

7.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

8.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我乡中小学教学质量。

9.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制170人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

本单位2022年单位财务总收入29608255.60元，其中：一般公共预算收入29608255.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

上年财务预算总收入29254454.89元，其中：一般公共预算29254454.89，与上年对比一般公共预算财政拨款增加353800.71元，比上年增加1.21%，主要原因是每年一度的薪级晋升增加，人员工资福利支出有所变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年本单位财政拨款收入29608255.60元，其中:本年收入29608255.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29608255.60元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加353800.71元，比上年增加1.21%，主要原因是每年一度的薪级晋升增加，人员工资福利支出有所变动增加。

四、预算单位支出情况

2022年我单位部门预算总支出29608255.60元。财政拨款安排支出29608255.60元，其中：基本支出29608255.60元，与上年对比增加353800.71元，比上年增加1.21%，主要原因是每年一度的薪级晋升增加，人员工资福利支出有所变动增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年我单位预算支出合计：29608255.60元。

财政拨款安排支出基本支出29608255.60元，占总支出的100%，具体支出如下：

1.教育支出（205），预算支出22113020.74元，占基本支出的74.69%，其中小学教育支出15876557.66元，初中教育支出6236463.08元，主要用于忙怀乡在职在编教职工人员工资及办公经费支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出21667157.32元，公用经费支出445863.42元。

2.社会保障和就业支出（208），预算支出3684404.72元，占基本支出的12.44%，主要用于退休人员工资、遗属补助以及机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（210），预算支出1865479.42元，占基本支出的6.30%，主要用于单位教职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出（221），预算支出1945350.72元，占预算总支出的6.57%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位使用的接待费为生均公用经费列支，在预算系统中无法细化为接待费，所以预算为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车，不产生相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月，云县忙怀乡中心校部门资产总额50271890.72元，其中，流动资产1352385.59元，固定资产48723505.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产196000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1777991.32元，其中固定资产增加425605.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53092200736001000111