监督索引号53092200634200000

附件1

云县应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 云县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

17、职能转变。云县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

云县应急管理局内设5个股室，一是办公室，二是综合应急股（应急指挥中心），三是安全生产综合协调股，四是安全生产监督管理股（行政审批股），五是安全生产执法大队（政策法规股）。

云县应急管理局属县级一级预算单位，设下属股所级事业单位1个，即云县应急管理信息中心。

（三）重点工作概述

1、加强党的建设。充分发挥党委领导的核心作用，深入学习贯彻党的十九大、 十九届五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记关于应急管 理、安全生产、防灾减灾救灾的指示批示精神，以敬畏之心守住 底线和红线，真正把责任扛在肩上，把工作抓在手上，切实把应急管理各项工作抓细抓紧抓实。

2、健全完善应急管理工作机制。紧紧围绕构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、 平战结合”的应急管理体制，坚持把安全生产作为基本盘、基本 面抓牢抓好，发挥好应急委办公室、安委会办公室两个平台作用， 完善制度，压实责任。着力推进应急指挥、部门管理、安全监管 等制度健全完善工作，加强应急管理能力建设，健全风险防范化 解机制，加强应急预案管理，进一步强化应急处置协调联动机制。

3、全面强化自然灾害群防群治。牢固树立防大灾、抢大 险、救大灾的思想，全面落实各方面责任和各项措施。加强自然 灾害综合监测预警，做好值班值守、信息报告、灾情发布工作。 继续组织做好全国第一次自然灾害风险普查工作，全面摸清全县 自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,为有效开展自然 灾害防治提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

4、全力抓好安全生产监督管理。加强对新《中华人民共和国安全生产法》的宣传与培训，树牢全民安全发展 理念，推进应急管理综合行政执法改革，持续深入推进安全生产 专项整治三年行动计划，深入推进重点行业领域专项整治。综合 运用考核、通报、约谈警示、提醒、督办、明察暗访、线索移交 等手段，推动落实安全生产党委政府领导责任、行业部门监管责 任。进一步完善防范化解非煤矿山重大安全风险举措，抓好重点 时段及汛期非煤矿山安全防范工作。加强重大危险源管控，深化危险化学品专项整治，强化督查巡查，在春节、“两会”、 汛期、中秋、国庆等重点时段要形成检查的高压态势，认真整改 和严肃处理各类隐患和问题，切实强化监管执法。

5、着力打牢应急管理基础。按照“数字应急”要求，对标应急管理部信息化建设任务， 有序推进云县数字化应急管理指挥中心建设项目。提升公众防灾 减灾意识，精心组织好“5.12”全国防灾减灾日和“11.6”全省 防灾减灾日宣传活动，6 月安全生产宣传月活动。加强公益宣传， 普及安全生产知识，培育安全文化，推动安全知识进企业、进农 村、进社区、进学校、进家庭。全力推进农房地震巨灾综合保险， 确保受灾农户不因灾返贫，全面推行安全生产责任保险，强化灾 害事故预防和灾后补偿服务，有效预防和化解安全风险，切实保 障从业人员合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入7151527.03元，其中：一般公共预算7151527.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加531955.97元，上升8.04%，增加的主要原因：一是因工作需要从云县林草局、爱华镇人民政府调入2人，社会公开招考事业人员2人，人员经费支出增加；二是增加农房地震巨灾综合保险补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 7151527.03元，其中:本年收入7151527.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7151527.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加531955.97元，上升8.04%，增加的主要原因：一是因工作需要从云县林草局、爱华镇人民政府调入2人，社会公开招考事业人员2人，人员经费支出增加；二是增加农房地震巨灾综合保险补助资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出7151527.03元。财政拨款安排支出 7151527.03元，其中：基本支出6401527.03元，与上年对比增加381955.97元，上升6.35%，增加的主要原因是：因工作需要从云县林草局、爱华镇人民政府调入2人，社会公开招考事业人员2人，人员经费支出增加；项目支出750000元，与上年对比增加150000元，上升25%，增加的主要原因是增加农房地震巨灾综合保险补助资金。

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501-行政单位离退休21120元，用于退休干部原渠道财政发放支出。

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出481864.32元，用于本单位基本养老保险缴费。

    2080801-死亡抚恤9444元，用于死亡抚恤。

    2101101-行政单位医疗334293.37元，用于本单位基本医疗保险缴费。

    2101199-其他行政事业单位医疗支出11160元，用于本单位大病医疗保险缴费。

    2210201-住房公积金361398.24元，用于本单位住房公积金缴费。

    2240101-行政运行4716647.1元，用于在职人员工资福利、津贴补贴、工会经费、交通费、保障单位正常运转的基本支出。

    2240102-一般行政管理事务300000元，用于安全生产执法办案支出。

   2240104-灾害风险防治915600元，用于12乡镇自然灾害信息员生活补助、 农房地震巨灾综合保险补助及第一次全国自然灾害综合风险普查工作。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此项目支出事项。

   （一）与中央配套事项

    无与中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

    无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额167000元，其中：政府采购货物预算167000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116000元，较上年减少17000元，下降12.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县应急管理局2022年公务接待费预算为30000元，较上年减少27000元，下降47.37%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

减少的原因为严格按照厉行节约、勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为86000元，较上年增加10000元，增长13.16%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费86000元，较上年增加10000元，增长13.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：由于开展安全生产检查、办案执法工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、基本支出：用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县应急管理局2022年机关运行经费安排468152.64元，其中：办公费64500元，公务接待费30000元，工会经费54996.24元，职工教育经费21056.4元，公务用车运行维护费36000元，其他交通费用261600元，与上年对比增加25558.18元，上升5.77%，增加的主要原因：因工作需要从云县林草局、爱华镇人民政府调入2人，社会公开招考事业人员2人，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县应急管理局资产总额10391510.73元，其中，流动资产4671748.39元，固定资产642395元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12240元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加191333.2元，其中固定资产增加39860元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200634200111

云县应急管理局2022年预算公开表20220222092357996.xls