监督索引号53092200645100000

云县公安局交通警察大队

2022年预算公开目录

第一部分 云县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县公安局交通警察大队

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行道路交通安全管理方面的法律法规和方针政策，分析、研究交通安全情况，研究审议有关交通管理的重大事项，协调解决交通管理中的重大问题，指导各部门、各行业开展交通综合治理工作等；制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；负责道路交通秩序管理，依法查处道路交通违法行为；承办交通肇事案件；打击涉车涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；负责车辆和驾驶人的管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。承办领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

下设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理一中队、城镇道路交通管理二中队、幸福道路交通管理中队、漫湾道路交通管理中队、桥街道路交通管理中队、茂兰道路交通管理中队、头道水道路交通管理中队。

（三）重点工作概述

2022年，云县公安局交警大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，按照市、县公安工作会议部署，以党的政治建设为统领以交通事故预防“减量控大”为牵引，预防和遏制较大及以上道路交通事故发生，创造平安、畅通、和谐的道路交通环境。

1、健全风险防范化解机制。推动落实《云县道路交通安全责任制实施办法（试行）》，压实镇、村委会（社区）和县级各职能部门的工作责任；深化国省道、农村公路隐患排查治理；探索建立云县道路交通管理新模式。

2、着力打好协同共治整体战。充分发挥县安委会、县道路交通安全工作领导小组及办公室平台作用，依靠党委政府力量，借助行业部门力量，发挥社会企业力量，压实地方领导责任、部门监管责任、企业主体责任，推动形成交通安全齐抓共管、协同共治的有利局面。协调交通运输、公路等部门推进公路安全生命防护工程建设，进一步规范货车超限超载治理，推动加强源头治超。联合工信、市场监管等部门深化货车“大吨小标”车辆、非法改装等问题治理，形成部门共治合力。积极统筹警种和社会力量参与交通管理，强化派出所职责和“两站两员”劝导作用发挥，进一步实施严重交通违法举报有奖等措施。

3、着力打好源头隐患整治歼灭战。严把重点车辆及驾驶人管理关，推进机动车登记查验和驾驶人考试集中整治，开展重点车辆和驾驶人、重点区域和时段风险隐患动态排查，落实上门督、上路查、上网锁等管控措施。强化道路隐患排查、突出隐患挂牌督办等制度，加强全周期管理，推动事故防范由事后整改向事前防治转变。严把运输企业源头关，进一步强化安全风险管控，督促落实安全主体责任。

4、着力打好路面管控持久战。紧盯农村地区、普通国省道、城市道路等三大路面主战场，强化警种协作，最大限度下沉警力、屯警路面。持续开展严重交通违法查处大会战，始终保持对易肇事肇祸严重交通违法的严管高压态势，坚决守住较大事故底线。

5、着力打好宣传教育阵地战。深入推进道路交通安全宣传教育提升行动，深化“全国交通安全日”等群众性主题活动，加强新媒体矩阵建设及宣传联动，在强化社会面宣传的同时，采取警示曝光、精准提示、巡回宣讲、农村“大喇叭”、“两站两员”宣传劝导和交通安全宣传员“红袖标”飘起来等措施，发动社会组织和行业部门参与交通安全宣传教育，全面提升公众交通安全文明意识。

6、着力打好重大交通安保攻坚战。按照细致精致极致的标准，精心组织、周密做好全年重大活动及重要节假日交通安保工作。

7、推动实施四个“十、百、千”工程。推动实施交通安全隐患排查治理“十、百、千”工程，挂牌整治重点隐患路段；推动实施交通安全示范路创建“十、百、千”工程，协助公路部门创建G214线道路安全示范路；推动实施交通安全示范单位创建“十、百、千”工程，组织创建交通安全示范行政村；推动实施交通安全巡回宣讲“十、百、千”工程，组织深入乡镇开展交通安全巡回宣讲。

8、强化科技服务保障。进一步推动缉查布控系统维护和应用，在事故预防“减量控大”工作中取得良好成绩。恢复城区违停抓拍系统的应用，向科技要警力，规范城区道路交通秩序。

9、规范执法加强监督管理。加强交警队伍管理信息系统应用。强化执勤执法记录仪使用管理，落实视音频资料抽查检查，确保视频上传率、匹配率双达标。推进执法质量绩效考核，开展异常业务预警处置、队伍风险排查研判及警示教育，核查投诉信访举报问题线索，严肃查处各类违纪违法问题。

10、深化交警条线顽瘴痼疾整治。开展非现场执法、货车执法、窗口业务、事故处理、信息安全5大条线顽瘴痼疾常态化治理，持续整治执法不规范、逐利性执法、选择性执法等问题，开展警情清零、积案清仓执法“双清”活动。规范执法取证设备审批、管理、预警，对非现场执法监督管理。

11、筑牢政治忠诚。巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述精神，夯实铸牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基。

二、预算单位基本情况

云县公安局交通警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年云县公安局交通警察大队财务总收入11985153.39元，其中：一般公共预算11985153.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比云县公安局交通警察大队财务总收减少11451926.22元，下降比例48.86%，主要原因分析：按照《云县警务辅助人员规范化管理工作实施方案》，2022年警务辅助人员经费，云县公安局交通警察大队不列预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 11985153.39元，其中:本年收入11985153.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11985153.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比云县公安局交通警察大队财政拨款收入减少11451926.22元，下降比例48.86%，主要原因分析：按照《云县警务辅助人员规范化管理工作实施方案》，2022年警务辅助人员经费，云县公安局交通警察大队不列预算支出。

四、预算单位支出情况

2022年云县公安局交通警察大队预算总支出11985153.39元。财政拨款安排支出 11985153.39元，其中：基本支出10365153.39元，与上年对比减少7731926.22元，主要原因分析：按照《云县警务辅助人员规范化管理工作实施方案》，2022年警务辅助人员经费，云县公安局交通警察大队不列预算支出。项目支出1620000元，与上年对比减少3720000元，主要原因分析：2022年的项目经费，警务辅助人员生活补助经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1、公共安全支出10019469.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%，主要用于职工工资、工会经费、交通费、办案业务经费及装备经费支出。

2、社会保障和就业支出818249.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，主要用于人员基本养老保险缴费，退休人员工资及职工死亡抚恤金支出。

3、卫生健康支出558450.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，主要用于人员基本医疗保险缴费及大病保险支出。

4、住房保障支出588984.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，主要用于人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此类项目

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此类项目

（三）经济社会事业发展事项

无此类项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额500000元，其中：政府采购货物预算500000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290000元，较上年减少688500元，下降70.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县公安局交通警察大队2022年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

云县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为20000元，较上年减少8500元，下降29.82%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。减少变化原因：因“三公”经费按要求压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为270000元，较上年减少680000元，下降71.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费270000元，较上年减少680000元，下降71.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。减少变化原因:因“三公”经费按要求压缩。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局交通警察大队2022年车管业务成本经费目标：持续推进公安交管“放管服”改革“20+10+6”项措施、优化营商环境12项措施落深落细，全面推行交管业务“一门办、一窗办、一证办”改革服务措施落实落地，着力打通服务群众“最前一公里”和“最后一公里”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排942701.82元，与上年对比减少112363.9元，减少比例10.65%,减少主要原因分析：2022年根据上级工作安排压缩公用经费及在职民警人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县公安局交通警察大队资产总额32888613.71元，其中，流动资产14179640.88元，固定资产16046980.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2661992.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少271831.45元，其中固定资产增加1566481.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值87849元；报废报损资产34项，账面原值272940元，实现资产处置收入800元；本单位无资产使用收入及出租、出借收益。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云县公安局交通警察大队

2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

车管业务成本经费

二、立项依据

巩固完善公安交管“放管服”改革措施,扎实推进公安交管“放管服”改革工作。

三、项目实施单位

云县公安局交通警察大队

四、项目基本概况

坚持“我为群众办实事”常态化，着眼简政放权、优化服务，落实“互联网+公安交管政务服务”和“一网通办”“一窗通办”“一证通办”“跨省通办”措施；全面落实公安部制修定的《机动车登记规定》《机动车驾驶证申领和使用规定》《道路交通安全违法行为记分管理办法》。

五、项目实施内容

完成2022年车管、驾管各项承办业务，持续推进公安交管“放管服”改革“20+10+6”项措施、优化营商环境12项措施落深落细。

六、资金安排情况

2022年车管业务成本经费预算500000元，其中：专用材料费250000元；专用设备购置250000元。

七、项目实施计划

推动9项便利车辆登记、驾考领证、减证便民服务新措施；落实优化城市货车通行管理、放宽货车禁限行吨位、简化电子通行码申请、缩短核发时间等便民利企措施。以派出所办理车驾管业务为契机，加强警种协作。

八、项目实施成效

努力打造服务群众“警务前站”，推动群众办事由“只跑一次”向“一次不跑”转变。

监督索引号53092200645100111