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云县第二完全中学2022年预算公开目录

第一部分 云县第二完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第二完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县第二完全中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府的领导下，实施高中学历教育和实施初中义务教育，促进基础教育发展；业务范围：高中学历教育、初中学历教育和相关社会服务工作。

（二）机构设置情况

云县第二完全中学是一所开办初中教育和高中教育的完全中学，是独立编制机构，独立核算机构，编制人数102人。单位下设8个内设机构，分别是校长办公室、副校长办公室、党政综合办公室、教务处、政教处、教科室、心理咨询室、财务室。

（三）重点工作概述

1.本年度我校依据县教育体育局的工作要求，积极开展教育教学工作，继续深入推进教师专业成长。以办“有温度的二中教育”为主线，深入开展党史学习教育，提高认识，树立新进的教育理念。以服务学生为主旨，进一步提高教学质量。

2.加强师德师风建设，对学生严管厚爱，规范学生变动管理。

3.优化学生的学习环境及学习氛围，对学生每周至少进行一次违禁品检查。

4.努力解决教师严重不足的问题，落实教师责任目标。

5.建立健全学生、教师的安全、纪律管理制度，宿管门卫制度。

6.坚持开展每月一次教学常规检查，通过备课组长之间互相检查，互相学习，共同进步。

7.食堂管理实行制度公开、透明，教师参与，让每一个学生吃饱吃好，安心学习。

8.加强家校联系，促进学生身心发展。

9.做好校内各项后勤工作，对后勤人员进行考核，按劳分配。

10、继续开展爱国卫生“七个专项”运动，始终把疫情防控摆放在第一位，常消毒，一日三检。

二、预算单位基本情况

云县第二完全中学2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制123人，其中：行政编制 0人，事业编制123人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年云县第二完全中学财务总收入16917618.89元，其中：一般公共预算16917618.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9816666.20元对比增加7100952.69元，增加72.34%，主要原因是：学校新成立，乡镇竞聘到本校教师增加41人，在职人员工资正常晋升及岗位变动，基本工资及五险一金均涉及变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年云县第二完全中学财政拨款收入16917618.89元，其中:本年收入16917618.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16917618.89万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9816666.20元对比增加增加7100952.69元，增加72.34%，主要原因是学校新成立，乡镇竞聘到本校教师增加41人，在职人员工资正常晋升及岗位变动，基本工资及五险一金均涉及变动增加。

四、预算单位支出情况

2022年云县第二完全中学预算总支出16917618.89元。财政拨款安排支出16917618.89元，其中：基本支出16917618.89元，与上年9816666.20元对比增加7100952.69元，增加72.34%，主要原因是学校新成立，乡镇竞聘到本校教师增加41人，在职人员工资正常晋升及岗位变动，基本工资及五险一金均涉及变动增加；项目支出0元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出13288555.84元，主要用于初高中教育人员经费11480627.74元（初中2527144.10元、高中8953483.64元）、公用经费1807928.10元（初中公用经费72686.58元、高中公用经费1735241.52元）。

2.社会保障和就业支出1469435.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1469435.52元。

3.卫生健康支出1057550.89元，主要用于行政事业单位医疗1019420.89元、其他行政事业单位医疗支出38130元；

4.住房保障支出1102076.64元，其中住房改革支出住房公积金1102076.64元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第二完全中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第二完全中学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。变化原因是云县第二完全中学没有因公出国出境公务活动。

（二）公务接待费

云县第二完全中学2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云县第二完全中学接待费使用生均公用经费，在预算系统无法细化为接待费，故接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第二完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。云县第二完全中学没有公务用车，不产生公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县第二完全中学无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县第二完全中学属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云县第二完全中学资产总额3574762.64元，其中，流动资产2140502.64元，固定资产1434260.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3574762.64元（学校新成立，资产从2021年1月开始），其中固定资产增加1434260.00元（学校新成立，资产从2021年5月开始购买）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736002400111

云县第二完全中学部门预算公开样表20220222011820376.xls