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云县大朝山西镇中心校2022年预算公开目录


来源:云县大朝山西镇人民政府 作者:云县大朝山西镇中心校  时间:2022-02-22 点击率:打印 】【 关闭

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云县大朝山西镇中心校2022

预算公开目录

第一部分 云县大朝山西镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大朝山西镇中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县大朝山西镇中心校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策,研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。

2.承担辖区教育保障,落实县教体局教育发展规划,全面落实教育资助政策,初审生源地助学贷款工作,统计上报库区移民教育扶助申请表等。

3.管理辖区各学校的安全工作;监管各校的规范办学行为;监督各校教育收费的执行情况;指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育工作;对教育质量进行检查;指导学校内部管理体制改革;指导各学校学生学籍管理工作。

5.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

7.统筹、组织和指导辖区中小学教育、教师继续教育等工作。

8.主管辖区的教师工作;协调指导申报教师资格及职称工作;协调教师工资晋升工作;规划并指导各学校教师队伍建设工作。

9.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:云县大朝山西镇人民政府教育办公室,所属单位1个,分别是:1.云县大朝山西镇中心校。

(三)重点工作概述

1.进一步强化党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习贯彻工作,尤其组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》,推动进教材、进课堂、进师生头脑,更加自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.进一步推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作,扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验,结合我镇情况,并密切结合未来中考、小升初考趋势,进一步推进各级各类学校教育教学工作,不断加强对我镇教学管理的导向引领,夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升,强化对学校抓教学内涵的引领作用。

3.进一步推进立德树人工程。一是加强中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题教育,发挥校园主阵地作用,大力弘扬民族精神和时代精神,做好未成年人思想道德教育工作;二是落实立德树人根本任务,认真贯彻落实《中小学德育工作指南》,加强理想信念教育,培育和践行社会主义核心价值观。三是抓好红色基因传承,加强爱国主义教育,适时组织开展“少年传承中华传统美德”等综合实践活动,培养对党的深厚感情。

4.进一步加强教师队伍建设。以《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》实施为契机,围绕“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求,打造一支高素质教师队伍。全面落实师德建设工程,推进“千师访千家”活动常态化制度化,加大优秀教师宣传力度。多渠道补充优秀教师,合理分配师资力量,创新培训模式,提升教师整体水平。

5.进一步推进各级各类教育优质均衡发展。坚持问题导向,多措并举,加强对优质均衡发展各项指标的动态监测,统筹推进我镇各级各类学校优质均衡发展。

6.进一步推进校园安全工作。一是提高思想认识,坚持“安全第一”的工作理念。二是健全安全管理制度,根据安全工作新态势和新要求,不断完善修订安全管理制度,确保制度科学、实用。三是科学预判安全形势,防患于未然。四是加强隐患排查和校园周边环境整治,将各种安全隐患消灭在萌芽状态。五是落实网格化管理制度,开展校园安全管理标准化建设工作,逐步配足配齐学校安保人员,确保全镇中小学、幼儿园安防建设达标。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制145人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制145人。在职实有145人,其中: 财政全额保障145人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人,其中: 离休 0人,退休 37人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入24355176.10 元,其中:一般公共预算24355176.10 元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

2021年我单位财务一般公共预算24550126.50 元,2022年本单位财务一般公共预算24355176.10 元,与2021年对比2022年一般公共预算财政拨款减少194950.40元,减少原因是在职人员调出7人、辞职2人、退休1人,退休人员死亡1人。

(二)财政拨款收入情况

2022我单位财政拨款收入24355176.10 元,其中:本年收入24355176.10 元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款24355176.10 元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2021我单位财政拨款收入24550126.50 元,2022年我单位财政拨款收入24355176.10 元,与2021年对比2022年财政拨款收入减少194950.40元,减少原因是在职人员调出7人、辞职2人、退休1人,退休人员死亡1人。

四、预算单位支出情况

2022年我单位一般公共预算总支出24355176.10 元。财政拨款安排支出24355176.10 元,其中:基本支出24355176.10 元,与上年对比减少194950.40元,减少原因是在职人员调出7人、辞职2人、退休1人,退休人员死亡1人。项目支出0.00元,与上年对比无变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.大朝山西镇中小校教育预算支出18080783.20 元,占基本支出的74.24%,主要用于在职在编教职工人员工资福利支出及日常公用经费支出。具体财政拨款支出安排为:人员经费支出17719897.84 元,公用经费支出360885.36 元。

2.大朝山西镇中小校社会保障和就业预算支出3220156.08 元,占基本支出的13.22%,主要用于退休人员工资、遗属补助以及机关事业单位基本养老保险缴费。

3.大朝山西镇中小校卫生健康预算支出1497412.50 元,占基本支出的6.15%,主要用于单位教职工医疗保险缴费。

4.大朝山西镇中小校住房保障预算支出1556824.32 元,占预算总支出的6.39%,主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

云县大朝山西镇中心校无对下专项转移支付。

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无 。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年对比无变化。

(二)公务接待费

云县大朝山西镇中心校2022年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:我单位接待费用生均公用经费列支,在预算系统中无法细化为接待费,故批复为零。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出:指单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我单位资产总额37562731.35元,其中,流动资产2801432.75元,固定资产34646597.10元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产114701.50 元,其他资产0.00元。与上年相比无变化,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元处置房屋建筑物0.00米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

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