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云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2022年预算编制说明


来源:云县忙怀彝族布朗族乡人民政府 作者:云县忙怀彝族布朗族乡人民政府  时间:2022-02-22 点击率:打印 】【 关闭

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云县忙怀彝族布朗族乡人民政府

2022年预算编制说明

云县忙怀彝族布朗族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县忙怀彝族布朗族乡人民政府部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,保证各项方针政策贯彻落实到位。

2、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定,提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项,规范人员管理和经费使用。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管,确保广大农民群众民主权利的合法行使。

3、促进经济发展,增加农民收入。抓好扶贫工作,实施乡村振兴战略,做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整优化,促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地,增加投入,发展集约经营。落实强农惠农政策,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务,着力改善民生。推进依法行政,严格依法履行职责,为群众提供更多的公共服务,促进社会事业发展。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,改善农民生产生活。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。增强社会管理和公共服务职能,拓宽服务渠道,改进服务方式,不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

5、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。各村、各部门要做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强社会治安综合治理和维护稳定工作,加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾,确保社会稳定。

6、加强对上级部门派出(驻)机构的指导和协调,积极配合上级主管部门加强对派出(驻)机构的党群组织的管理,妥善处理好与派出(驻)机构的工作关系。

7、贯彻落实党中央、国务院,省委省政府,市委市政府,县委县政府重大决策部署、决议和决定,完成县委、县政府下达的各项目标任务。

(二)机构设置情况

2022年忙怀乡政府内设12个部门,即:乡人大、乡政府、乡党委、乡团委、乡科学、乡财政、乡社会保障服务中心、乡村镇规划建设服务中心、乡文化和旅游广播电视体育服务中心、乡农业农村服务中心、乡林业草原服务中心、乡水务服务中心。

(三)重点工作概述

2022年,是新一届政府履职的第一年,也是推进“十四五”规划极为重要的一年。全乡经济社会发展预期目标是:农村经济总收入增长9%以上,农村常住居民人均可支配收入增长10%以上,其他控制性指标控制在县下达目标以内。

围绕上述目标,我乡将重点抓好七个方面的工作:

1、坚持在夯实基础上拿出更多实招。紧盯中央、省、市、县项目投资导向,聚焦南云高速公路建设、风光水储新能源开发、乡村振兴、生态环保、较少民族发展等与忙怀息息相关的政策内容,加强项目编制规划,不断充实项目库,以项目建设不断夯实发展后劲;全力保障杨家村水库和水利重点县建设项目有序推进,南云高速公路忙怀段建设项目前期工作扎实开展;争取忙怀乡集贸市场建设项目落地实施,致力于忙怀火腿木瓜鸡品牌打造;实施香椿种植基地水利配套设施建设工程;加快完善集镇活动广场绿色停车场建设,落实集镇绿化、亮化、美化等方面配套工程;争取实施澜沧江提调水工程,全力促进5G基站变电站项目实施。

2、坚持在乡村振兴上开创更新局面。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标要求,全力夯实“两不愁三保障”基础,运用好“一平台三机制”,持续开展动态监测工作;开展不少于5场次的农村劳动力就业引导、技术培训,着力增强贫困群众“造血”能力;以每村一个示范点,做好农村卫生厕所普及、黑臭水体处理、垃圾规范转运、庭院清洁美丽、村规民约有效落实为主要内容的美丽村庄示范点,以点带面推动农村人居环境由村庄整治向功能品质提升迈进;乡村振兴示范点邦六村旧地基实现“三三一”示范基地由落地实施向发挥经济效益转变,美丽庭院打造见实效,村容美、风气美面貌逐渐呈现。

3、坚持在产业转型升级上实现更新突破。继续按照“一业为主、多种经营,长短结合、突出特色”的发展思路,全力推动烤烟、甘蔗、坚果、茶叶、畜牧等主导产业和红花、咖啡、紫胶、中药材等特色产业转型升级,年内完成县下达的烤烟种植任务和甘蔗种植任务2000亩,完成木本油料基地提质增效2000亩,提质改造茶园500亩;以“扩量、提质、增效”为重点,提高粮食单产,稳定粮食生产,确保完成大小春种植任务;探索“公司+合作社+农户”的方式,与企业共建共联共发展,发展2个中蜂养殖合作社,并不断扩大养殖规模,实现产业扩规增效;推动现代农业提质增效,大力开展“三品一标”认证工作,积极培育新型农业经营主体,全年新增家庭农场不少于5家;发展壮大村集体经济,不断延伸农业产业链,新培育发展村集体经济2个。

4、坚持在生态宜居上实现更大作为。将生态文明建设和环境保护作为“生命工程”来抓。持续推进农村人居环境整治再提升,加快整治农村生活垃圾、农业生产废弃物等突出问题,大力推行“户分类、组收集、村转运、乡处理”模式,推动爱国卫生运动常态化;加快推进“农村厕所革命”,探索改厕长效管护机制,争取完成户厕改造439座,改建公厕1座;严格落实“河湖长制、路长制、林长制”,推进河湖“清四乱”常态化规范化,持续开展清河行动,完成5000亩的新一轮退耕还林任务,严肃查处一批破坏森林资源种植茯苓的违法行为;打好突出环境问题整改、农业面源污染治理、水系治理等“组合拳”。执行农村宅基地联审联批制度,严格依法管理用地,持续推进“两违”专项整治。

5、坚持在民生幸福上拿出更实举措。持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作,继续按照“政府找人、卫生院接种”的工作要求,实现忙怀辖区内适宜新冠肺炎疫苗接种人群应种尽种,三级网格持续发力,织牢群众生命安全防护网;继续推进智慧医疗建设,在小病不出村、大病不出乡上下功夫,实现远程会诊率、手术率等达到县乡医共体考核目标;始终把教育放在优先发展位置,持续加大教育基础设施投入力度,全力提升教育教学质量,确保九年义务教育巩固率达96%以上,学前三年毛入学率稳定在93%以上,力争中考成绩优秀人数达到15人以上,中考质量排名全市、全县中上等水平;扎实抓好“两险”保费收缴工作,努力实现参保率达95%以上,并稳步提高参保率;完善社会保障体系,坚持精准施保、应保尽保,让特殊困难群众最低生活得到保障,乡敬老院入住率得到提升;以集镇文化活动广场的建成为平台,开展好乡“健身杯”篮球比赛活动,推进农村电影放映、送文化下乡等活动,不断丰富群众文化生活。全力配合做好民族团结进步示范县和双拥示范县创建工作。

6、坚持在社会治理上实现更大发展。把安全稳定贯穿发展各领域全过程,建立健全矛盾纠纷大排查、大调处机制,常态化开展扫黑除恶专项斗争,保持对违法犯罪行为的严打高压态势,推广使用“善治临沧APP”“国家反诈中心APP”,从严落实信息掌控、治安防范等监管措施,积极开展平安创建工作,切实提升人民群众安全感、满意度。深入开展“八五普法,引导群众尊法、学法、守法、用法,增强全民法治观念。以道路交通安全季暨春运安全专项整治为开篇,全力排查整治各类安全隐患,深入推进安全生产专项整治三年行动,突出地质灾害、道路交通、食品药品安全、非煤矿山、汛期安全、消防安全等重点领域,加强动态巡查监管,全力保障人民群众生命财产安全。

7、坚持在政府自身建设上下更大力气。坚持和加强党的全面领导,切实做到忠诚履职,确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。切实做到依法履职,深化法治政府建设,提高运用法治思维和法治方式推动发展、深化改革、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力,做到依法行政。切实做到高效履职,全面加强政府效能建设,不断规范完善运行机制,不断提高政府公共服务水平,开展行政绩效评估,切实提高抓落实、促发展的效率。切实做到干净履职,认真履行政府系统全面从严治党主体责任,严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠“四风”,强化财政预算绩效管理,从严控制“三公”经费,同比缩减5%。加强对重点领域、重要岗位权力运行的监督,维护好风清气正的政治生态。

二、预算单位基本情况

忙怀乡编制2022年部门预算单位共12个。其中:财政全供给单位12个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2021年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制62人,其中:行政编制25人,事业编制37人。在职实有54人,其中:财政全供养54人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制4辆,实有公务用车辆2辆、农业服务中心送水车1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入12009931.24元,其中:一般公共预算财政拨款12009931.24元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比,比上年的12607607.15元减少597675.91元,减少4.74%,主要原因是:干部职工人数减少,故人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入12009931.24元,其中:本年收入12009931.24元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款12009931.24元(本级财力12009931.24元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比,比上年的12607607.15元减少597675.91元,减少4.74%,主要原因是:干部职工人数减少,故人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年忙怀乡预算总支出12009931.24元。财政拨款安排支出12009931.24元,与上年对比,比上年的12607607.15元减少597675.91元,减少4.74%,主要原因是:干部职工人数减少,导致人员经费减少。其中:基本支出1189931.24元,与上年对比,比上年的12307607.15元减少407675.91元,减少3.31%,主要原因分析:干部职工减少、退休人员死亡、公用经费压缩;项目支出110000.00元,与上年对比,比上年的300000.00元减少190000.00元,减少63.33%,主要原因是:压缩项目经费;力保工资、运转、民生三保支出;本次未下达基本建设支出和其他资本性支出,主要原因分析:一是乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排;二是项目要按程序通过上级主管部门申报;三项目支出要根据实际需要逐项申报审批。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

财政拨款安排支出12009931.24元,与上年对比,比上年的12607607.15元减少597675.91元,减少4.74%,主要原因是:干部职工人数减少、退休人员死亡、公用经费压缩,项目经费减少,其中:基本支出11899931.24元,与上年对比,比上年的12307607.15元减少407675.91元,减少3.31%;项目支出110000元,与上年对比,比上年的300000.00元减少190000.00元,减少63.33%。按功能科目分类主要用于:

1、一般公共服务支出4197838.24元,比上年预算数4228829.83元减少30991.59元,减少0.73%,主要原因是本次下达的人员支出预算总体比上年减少,其中:((1)人大事务203937.05元(①行政运行151937.05元、②代表工作52000.00元);(2)政协事务18000.00元(①行政运行18000.00元);(3)政府办公厅(室)及相关机构事务3020266.51元(①行政运行2245311.75元、‚一般行政管理事务110000.00,③事业运行664954.76元);(3)财政事务267696.97元(①行政运行267696.97元);(4)群众团体事务123221.39元(①行政运行123221.39元);(5)党委办公厅(室)及相关机构事务564716.32元(①行政运行564716.32元)。

2、科学技术支出185728.09元,比上年预算数188043.37元减少2315.28元,减少1.23%,主要是日常公用经费压缩,其中:(1)科学技术管理事务185728.09元(①行政运行185728.09元)。

3、文化体育与传媒支出467792.62元,比上年预算数465340.16元增加2452.46元,增加0.53%,主要是人员晋升工资导致人员经费增加,其中:(1)文化出467792.62元(①群众文化467792.62元)。

4、社会保障和就业支出947916.36元,比上年预算数977157.96元减少29241.60元,减少2.99%,主要原因是:人员调出调入、新招考录用人员工资变动,机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少等,其中:(1)行政事业单位养老支出907596.36元(①行政单位离退休148653.00元、②事业单位离退休42240.00元、③机关事业单位基本养老保险缴费支出716703.36元);(2)抚恤40320.00元(①死亡抚恤40320.00元)。

5、卫生健康支出517052.95元,比上年预算数535857.31元减少18804.36元,,减少3.51%,主要原因是新的招考录用人员少于调出人员导致医疗费用减少,其中:(1)行政事业单位医疗517052.95元(①行政单位医疗223401.71元、②事业单位医疗273811.24元、③其他行政事业单位医疗支出19840.00元)。

6、农林水支出5012723.46元,比上年预算数5566375.80元减少553652.34元,减少9.95%,主要原因是:事业人员调出调入、新招考录用人员工资变动,其他扶贫支出减少,缩减事业单位办公费、村级办公费和小组办公费等导致本年预算支出减少,其中:(1)农业1431544.58元(①事业运行1431544.58元);(2)林业和草原支出544871.48元(①事业机构535871.48元②其他林业和草原支出9000.00元);(3)水利219837.40元(①其他水利支出219837.40元);(4)农村综合改革2809870.00元(①对村级公益事业建设的补助297000.00元、②对村民委员会和村党支部的补助1517770.00元③对村集体经济组织的补助995100.00元);(5)其他农林水支出6600.00元(①其他农林水支出6600.00元)

7、住房保障支出680879.52元,比上年预算数646002.72元增加34876.80元,增加5.40%,主要原因是:调入人员、新的招考录用人员增加及干部职工增资等变动,导致住房公积金增加,其中:(1)住房改革支出680879.52元(①住房公积680879.52元)。

五、对下专项转移支付情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》(云财预〔2008〕361号)、《云南省财政厅中共云南省委机构编制办公室云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》(云财预〔2013〕208号)和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》(云县政府发〔2013〕187号),全县12乡镇只作为一级预算单位进行管理,云县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理,乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排,故没有中央、省对下专项转移支付项目清单项目情况:

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金51300.00元,其中:政府采购货物预算51300.00元,政府采购服务预算0元,政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

忙怀乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130500.00元,较上年的169500.00元减少39000.00元,下降23.01%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

忙怀乡2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年无增减变化,预计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。忙怀乡没有安排干部职工出国(境)办理公务和学习的计划,忙怀乡也没有组织干部职工出国(境)考察学习的计划。

(二)公务接待费

忙怀乡2022年公务接待费预算为94500.00元,较上年的112500.00元减少18000.00元,下降16%,国内公务接待批次拟定为22次,共计接待1575人次。减少原因是:我乡严格公务接待审批和规范公务接待管理,狠抓增收节支,努力压缩公务接待费支出,以降低行政成本。

(三)公务用车购置及运行维护费

忙怀乡2022年公务用车购置及运行维护费为36000.00元,较上年的57000.00元减少21000.00元,下降36.84%。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减;公务用车运行维护费36000.00元,较上年的57000.00元减少21000.00元,下降36.84%。预计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因是:2022年的公务用车减少1辆及公务用车运行维护费根据每辆车18000.00元的标准核定,同时进一步加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、紧盯中央、省、市、县项目投资导向,聚焦南云高速公路建设、风光水储新能源开发、乡村振兴、生态环保、较少民族发展等与忙怀息息相关的政策内容,加强项目编制规划,不断充实项目库,以项目建设不断夯实发展后劲;全力保障杨家村水库和水利重点县建设项目有序推进,南云高速公路忙怀段建设项目前期工作扎实开展;争取忙怀乡集贸市场建设项目落地实施,致力于忙怀火腿木瓜鸡品牌打造;实施香椿种植基地水利配套设施建设工程;加快完善集镇活动广场绿色停车场建设,落实集镇绿化、亮化、美化等方面配套工程;争取实施澜沧江提调水工程,全力促进5G基站变电站项目实施。

2、围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标要求,全力夯实“两不愁三保障”基础,运用好“一平台三机制”,持续开展动态监测工作;开展不少于5场次的农村劳动力就业引导、技术培训,着力增强贫困群众“造血”能力;以每村一个示范点,做好农村卫生厕所普及、黑臭水体处理、垃圾规范转运、庭院清洁美丽、村规民约有效落实为主要内容的美丽村庄示范点,以点带面推动农村人居环境由村庄整治向功能品质提升迈进;乡村振兴示范点邦六村旧地基实现“三三一”示范基地由落地实施向发挥经济效益转变,美丽庭院打造见实效,村容美、风气美面貌逐渐呈现。

3、继续按照“一业为主、多种经营,长短结合、突出特色”的发展思路,全力推动烤烟、甘蔗、坚果、茶叶、畜牧等主导产业和红花、咖啡、紫胶、中药材等特色产业转型升级,年内完成县下达的烤烟种植任务和甘蔗种植任务2000亩,完成木本油料基地提质增效2000亩,提质改造茶园500亩;以“扩量、提质、增效”为重点,提高粮食单产,稳定粮食生产,确保完成大小春种植任务;探索“公司+合作社+农户”的方式,与企业共建共联共发展,发展2个中蜂养殖合作社,并不断扩大养殖规模,实现产业扩规增效;推动现代农业提质增效,大力开展“三品一标”认证工作,积极培育新型农业经营主体,全年新增家庭农场不少于5家;发展壮大村集体经济,不断延伸农业产业链,新培育发展村集体经济2个。

4、将生态文明建设和环境保护作为“生命工程”来抓。持续推进农村人居环境整治再提升,加快整治农村生活垃圾、农业生产废弃物等突出问题,大力推行“户分类、组收集、村转运、乡处理”模式,推动爱国卫生运动常态化;加快推进“农村厕所革命”,探索改厕长效管护机制,争取完成户厕改造439座,改建公厕1座;严格落实“河湖长制、路长制、林长制”,推进河湖“清四乱”常态化规范化,持续开展清河行动,完成5000亩的新一轮退耕还林任务,严肃查处一批破坏森林资源种植茯苓的违法行为;打好突出环境问题整改、农业面源污染治理、水系治理等“组合拳”。执行农村宅基地联审联批制度,严格依法管理用地,持续推进“两违”专项整治。

5、持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作,继续按照“政府找人、卫生院接种”的工作要求,实现忙怀辖区内适宜新冠肺炎疫苗接种人群应种尽种,三级网格持续发力,织牢群众生命安全防护网;继续推进智慧医疗建设,在小病不出村、大病不出乡上下功夫,实现远程会诊率、手术率等达到县乡医共体考核目标;始终把教育放在优先发展位置,持续加大教育基础设施投入力度,全力提升教育教学质量,确保九年义务教育巩固率达96%以上,学前三年毛入学率稳定在93%以上,力争中考成绩优秀人数达到15人以上,中考质量排名全市、全县中上等水平;扎实抓好“两险”保费收缴工作,努力实现参保率达95%以上,并稳步提高参保率;完善社会保障体系,坚持精准施保、应保尽保,让特殊困难群众最低生活得到保障,乡敬老院入住率得到提升;以集镇文化活动广场的建成为平台,开展好乡“健身杯”篮球比赛活动,推进农村电影放映、送文化下乡等活动,不断丰富群众文化生活。全力配合做好民族团结进步示范县和双拥示范县创建工作。

6、把安全稳定贯穿发展各领域全过程,建立健全矛盾纠纷大排查、大调处机制,常态化开展扫黑除恶专项斗争,保持对违法犯罪行为的严打高压态势,推广使用“善治临沧APP”“国家反诈中心APP”,从严落实信息掌控、治安防范等监管措施,积极开展平安创建工作,切实提升人民群众安全感、满意度。深入开展“八五普法,引导群众尊法、学法、守法、用法,增强全民法治观念。以道路交通安全季暨春运安全专项整治为开篇,全力排查整治各类安全隐患,深入推进安全生产专项整治三年行动,突出地质灾害、道路交通、食品药品安全、非煤矿山、汛期安全、消防安全等重点领域,加强动态巡查监管,全力保障人民群众生命财产安全。

7、坚持和加强党的全面领导,切实做到忠诚履职,确保上级各项决策部署不折不扣落实到位。切实做到依法履职,深化法治政府建设,提高运用法治思维和法治方式推动发展、深化改革、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力,做到依法行政。切实做到高效履职,全面加强政府效能建设,不断规范完善运行机制,不断提高政府公共服务水平,开展行政绩效评估,切实提高抓落实、促发展的效率。切实做到干净履职,认真履行政府系统全面从严治党主体责任,严格落实中央八项规定精神,持之以恒纠“四风”,强化财政预算绩效管理,从严控制“三公”经费,同比缩减5%。加强对重点领域、重要岗位权力运行的监督,维护好风清气正的政治生态。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年忙怀乡机关运行经费预算安排832404.84元,比2021年预算安排数1378069.14元减少545664.30元,下降39.60%,主要原因是根据财政政策逐年压缩日常公用经费支出,加大民生投入,增强广大人民群众切身利益。分项情况是:1、办公费516400.00元,比上年的650500.00元减少134100.00元,,减少20.61%,主要原因是为完成“六稳”“六保”任务,压缩办公经费预算(2021年机关事业单位办公费103300.00元、村级组织办公费297000.00元、村民小组办公费116100.00元);2、培训费31606.92元,比上年的99025.7元减少67418.78元,减少68.08%,主要原因是提高工作效率,精简培训内容,压缩培训次数;3、公务接待费94500.00元,比上年的112500.00元减少18000.00元,减少16%,主要原因是我乡严格公务接待审批和规范公务接待管理,狠抓增收节支,努力压缩公务接待费支出,以降低行政成本;4、工会经费79897.92元,比上年的93243.44元减少13345.52元,减少14.31%,主要原因是行政事业单位工作人员减少,相应工会经费减少;5、公务用车运行维护费36000.00元,比上年预算数57000.00减少21000.00元,减少36.84%,主要原因是2022年的公务用车减少1辆及公务用车运行维护费根据每辆车18000.00元的标准核定,同时进一步加强公务用车管理(公务用车运行维护费包含在办公费里面)。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

忙怀彝族布朗族乡人民政府

2022年2月22日

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