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云县供销社2022年预算公开目录

第一部分 云县供销社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县供销社2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县供销社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

（二）机构设置情况

云县供销社为一级预算单位，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、发展投资股、合作指导股、社有资产管理股。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻党中央、国务院、以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7.承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2355452.37元，其中：一般公共预算2355452.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2021年部门财务总收入 2409404.65元减少53952.28元，减2%，主要原因为2021年12月调入我单位1人，2021年支付退休病故人员死亡抚恤金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2355452.37元，其中:本年收入2355452.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2355452.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2021年部门财政拨款收入2409404.65元减少53952.28元，减2%，主要原因为2021年12月调入我单位1人，2021年支付退休病故人员死亡抚恤金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2355452.37元。财政拨款安排支出2355452.37元，其中：基本支出2355452.37元，与上2021年部门预算总支出 2409404.65元减少53952.28元，减2%，主要原因为2021年12月调入我单位1人，2021年支付退休病故人员死亡抚恤金。项目支出0元，2021项目支出0元和上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）208社会保障和就业支出452888.64元。主要用于：2080501行政单位离退休278164.8元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155859.84元；2080801死亡抚恤18864元。

（二）210卫生健康支出116497.76元。主要用于：2101101行政单位医疗108127.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出8370元。

（三）216商业服务业等支出1669171.09元。主要用于2160201人员工资和办公经费支出1669171.09元。

（四）221住房保障支出116894.88元。主要用于2210201住房公积金支出116894.88元。

五、对下专项转移支付情况

云县供销社2022年无对下专项转移支付资金，金额0

元。

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项，金额0元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项，金额0元。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项，金额0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000元，比2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算29100元减少6100元下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县供销社2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

云县供销社2022年公务接待费预算为5000元，较2021年公务接待费预算9700元减少4700元，下降48%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因为2022年我部门减少公务接待，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县供销社2022年公务用车购置及运行维护费为18000元，较2021年公务用车购置及运行维护费为19400元减少1400元，下降7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000元，较上年减少1400元，下降7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为2022年我部门减少公务用车运行维护费，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县供销社2022年机关运行经费安排183100.26元，与2021年机关运行经费安排175377.76元增加7722.5元，主要原因为2021年12月调入我单位1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县供销社资产总额1250401.74元，其中，流动资产1250401.74元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少379.16元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200647500111