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云县涌宝中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 云县涌宝中心卫生院2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县涌宝中心卫生院

2022年部门预算编制说明

第一部分 云县涌宝中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

云县涌宝中心卫生院下设职能科室10个：综合办公室（院长兼任办公室主任）、财务科（下设医保物价办、收费室）、信息科、医防融合办公室（副院长兼任办公室主任，下设公共卫生管理办公室）、医务科（副院长兼任科主任）、医疗质量与安全管理控制科、护理部、感染管理科、病案管理科、总务科。临床科室11个分别为全科医疗科、内（儿）科、急诊科、外科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科下设计划生育专业、麻醉科、中医科（特色科室）下设中医综合服务区、康复科、预防保健科；医技科室设置（5个）药剂科下设西药房、中药房、检验科、医学影像科、超声室加挂心电图室、消毒供应室。

其中办公室。负责卫生院日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，负责卫生院医保、财务、绩效工资等工作，负责卫生院安全生产、后勤保障等工作，负责卫生支部党建、党风廉政建设及综治维稳等工作。承担卫生院的人事管理、队伍建设等工作，承办领导交办的其他工作任务。

医务科。主要承担辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内常见病、多发病的诊疗工作，提供门急诊服务和手术服务，负责转诊工作，负责督促检查药品、设备供应管理工作，负责卫生院的病案管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

护理部。承担临床护理工作。负责卫生院的感染管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

医疗质量与安全管理控制科:负责全员各个工作环节质量的总体监控，特别是对医疗质量管理工作的组织和实施。

感染管理科：负责对院内各科室清洁、消毒灭菌与隔离、无菌操作技术、医疗废物管理、手卫生规范和传染病医院感染管理控制等工作进行监督、指导与考核。

病案管理科：主要负责集中管理院内的门诊及住院病历资料，做好住院病历的回收、编码、登记录入、整理装订、上架保管工作。

信息科：主要负责维护院内的医疗数据系统的正常使用，负责院内外网络的畅通，实现医院各部门功能的串联，负责好医院信息数据的安全，包括服务器机房巡检、内网共享设置、防火墙、病毒攻击等。

 健康管理科。主要承担辖区内的基本公共卫生服务工作， 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，负责预防接种工作，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。承办领导交办的其他工作任务。

临床科室：在院长的领导下开展日常临床工作，负责本院的医疗、教学、预防等工作。

医辅科：配合医务科做好治疗前的辅助检查工作。承办领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

涌宝中心卫生院在云县卫生健康局及涌宝镇党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进：1.毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。2.狠抓医疗质量、全面提升我院整体形象。3.完善基础设施建设，优化医疗服务环境。4.强化医护质量，加快业务发展。5.党风廉政和行业作风建设全面推进。6.基本公共卫生工作有序推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥。7.中医中药事业和医养融合有序推进。

二、预算单位基本情况

涌宝中心卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

2021年末人员编制为47人，其中：公务员0人、参公事业0人，事业47人，实有49人，其中：在职人员49人，离休0人，退休人员8人。公务用车编制数为0辆，实有1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况：2022年涌宝中心卫生院财务总收入6,633,302.58元，其中：一般公共预算6,633,302.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元；上年结转0元。

与上年对比增加92,019.90元，同比增加1.41%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况：2022年涌宝中心卫生院财政拨款收入6,633,302.58元，其中:本年收入6,633,302.58元；上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,633,302.58元（本级财力6,633,302.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加92,019.90元，同比增加1.41%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2022年涌宝中心卫生院预算总支出6,633,302.58元。财政拨款安排支出6,633,302.58元，其中：基本支出6,633,302.58元，与上年对比增加92,019.90元，同比增长1.41%，主要原因是在职职工工资正常晋升。

（一）涌宝中心卫生院本级财力支出按功能科目分类情况

1、208类：社会保障和就业支出764,467.32元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、210类：卫生健康支出5,424,655.74元，其中基本支出5,424,655.74元，主要用于干部职工工资性支出；

3、221类：住房保障支出444,179.52元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）涌宝中心卫生院本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出6,633,302.58元。

   1、301类：工资福利支出6,375,764.40元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

2、302类：商品和服务支出85,310.22元，主要用于职工教育及工会经费；

3、303类：对个人和家庭的补助支出172,227.96元，主要用于退休干部工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年涌宝中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 2022年涌宝中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

 2022年涌宝中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

涌宝中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费：涌宝中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费：涌宝中心卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费：涌宝中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  　

　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。  　　

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，涌宝中心卫生院资产总额18,085,791.79元，其中，流动资产10,057,927.07元，固定资产5,638,950.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程960,000.00元，无形资产1,376,205.82元，其他资产52,708.80元。与上年相比，本年资产总额增加3,484,670.93元，其中固定资产增加569,591.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值334,001.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 云县涌宝中心卫生院2022年部门预算表

（第二部分见附件3.部门预算公开表）

云县涌宝中心卫生院2022年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092201036100800111

附件3.部门预算公开样表 (涌宝中心卫生院）20220222025203636.xls