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云县茂兰中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 云县茂兰中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茂兰中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县茂兰中心卫生院2022年部门预算编制说明

第一部分 云县茂兰中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

云县茂兰中心卫生院设8个职能科室，内设科室分别为：

（1）办公室。负责卫生院日常运转，承担保密、信访、政务公开、档案管理、考评、督查等工作，负责卫生院医保、财务、绩效工资等工作，负责卫生院安全生产、后勤保障等工作，负责卫生支部党建、党风廉政建设及综治维稳等工作。承担卫生院的人事管理、队伍建设等工作，承办领导交办的其他工作任务。

（2）医务科。主要承担辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内常见病、多发病的诊疗工作，提供门急诊服务和手术服务，负责转诊工作，负责督促检查药品、设备供应管理工作，制定医务管理的相关制度及流程，并在执行过程中不断完善、优化，负责卫生院的病案管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

（3）护理部。承担临床护理工作。负责护理岗护理人力资源、护士业务培训、护士绩效管理及护理质量控制等工作，负责卫生院的感染管理工作。承办领导交办的其他工作任务。

（4）健康管理科。主要承担辖区内的基本公共卫生服务工作， 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，负责预防接种工作，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。承办领导交办的其他工作任务。

（5）药剂科。主要承担卫生院的药品管理工作，监督、指导麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及放射性药品的临床使用与规范化管理。负责临床用药管理和药学服务等有关药事管理工作，承办领导交办的其他工作任务。

（6）中医科。提供中医药服务和中医适宜技术服务。承办领导交办的其他工作任务。

（7）收费室。主要承担门诊、住院的费用结算工作。承办领导交办的其他工作任务。

（8）医辅科。配合医务科做好治疗前的辅助检查工作。承办领导交办的其他工作任务。

3.人员情况。

2021年末实有在职人员40人，其中：有本科学历26人，专科学历12人，中专及以下2人；其中：临床执业医师 13人，临床执业助理医师9人；副高级3人，护士持证上岗4 人。年末实有在职人员在上年基础上增加1人，增加的1人均为事业专技人员，增加原因是定向生分配1人。公务用车编制数为0辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

茂兰中心卫生院在云县卫生健康局及茂兰镇党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心指导下，重点工作稳步推进：

1、毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。

2、狠抓医疗质量、全面提升我院整体形象。

3、完善基础设施建设，优化医疗服务环境。

4、强化医护质量，加快业务发展。

5、党风廉政和行业作风建设全面推进。

6、基本公共卫生工作有序推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥。

7、中医中药事业和医养融合有序推进。

二、预算单位基本情况

部门总体情况：茂兰卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年茂兰卫生院财务总收入 4,983,129.11元，其中：一般公共预算4,983,129.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少311,264.52元，同比减少5.88%，主要原因是2021年1月、10月增退休人员2人，所以预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年茂兰卫生院财政拨款收入 4,983,129.11元，其中:本年收入 4,983,129.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4,983,129.11元，（本级财力4,983,129.11元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少311,264.52元，同比减少5.88%，主要原因是2021年1月、10月增退休人员2人，所以预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年茂兰卫生院预算总支出 4,983,129.11元。财政拨款安排支出4,983,129.11元，其中：基本支出4,983,129.11元，与上年对比减少311,264.52元，同比减少5.88%，主要原2021年1月、10月增退休人员2人，所以预算支出减少。

（一）茂兰卫生院本级财力支出按功能科目分类情况

1、208类：社会保障和就业支出682,585.44元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、210类：卫生健康支出3,977,751.83元，其中基本支出3,977,751.83元，主要用于干部职工工资性支出、公用经费支出和车辆运行经费；

3、221类：住房保障支出322,791.84元，主要用于干部职工住房公积金支出。

（二）茂兰卫生院本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出4,983,129.11元

1、301类：工资福利支出4,669,714.79元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出；

2、302类：商品和服务支出61,218.00元，主要用于职工教育及工会经费；

3、303类：对个人和家庭的补助支出252,196.32元，主要用于退休干部工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年茂兰卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年茂兰卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

2022年茂兰卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茂兰中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茂兰卫生院2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

茂兰卫生院2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

茂兰卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、在云县卫生健康局及茂兰镇党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心帮助下通过实施突发公共卫生事件应急处理工作项目，在茂兰镇发生突发公共卫生事件时，能按照相关规定及其相应预案采取应急控制措施开展突发公共卫生事件调查和应急处理，全面推进突发公共卫生事件应急处理工作，保障人民群众生命的健康安全。

2、着力做好疫情防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。有效地切实抓好各个重点传染病防工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病率，控制传染病暴发流行。重点抓好疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

3、通过实施爱国卫生7个专项行动暨爱国卫生项目，广泛开展爱国卫生宣传活动的内容，实现创建国家卫生城市的工作目标。

4、在云县卫生健康局及茂兰镇党委政府的正确领导下，在医共体总医院精心帮助下深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高全乡人民健康水平为目标，扎实做好卫生应急、预防保健工作，不断完善胸痛救治等绿色通道，加强行风建设，继续推进“三好一满意”活动，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，茂兰卫生院资产总额18,857,118.91元，其中，流动资产9,089,417.31元，固定资产9,341,903.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产398,925.79元，其他资产26,871.88元。与上年相比，本年资产总额增加4,613,597.87元，其中固定资产增加3,031,199.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值414,167.20元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 云县茂兰中心卫生院2022年部算表

（第二部分见附件3.部门预算公开表）

云县茂兰中心卫生院2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092201036100300111