监督索引号53092200736100000

附件1

云县第一完全中学2022年预算公开目录

第一部分 云县第一完全中学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第一完全中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县第一完全中学2022年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓好常规管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：云县第一完全中学，所属单位一个，分别是：

1.云县第一完全中学。

（三）重点工作概述

1、以党建促发展。

2、加强党的创新理论学习与研究。

3、全面提升思想政治工作质量。

4、全面加强师德师风建设。

5、抓教学常规不放松。

6、抓实教研师训工作。

7、抓实备考工作。

8、加强教学常规督查。

9、建立健全安全工作方案。

10、加强“三防”建设。

11、加强交通安全教育。

12、加强防溺水教育。

13、加强食品安全工作。

14、加强传染病防控工作。

15、加强消防安全工作。

16、加强校园欺凌预防工作。

17、加强校园性侵猥亵预防工作，认真落实《最高人民检察院检察建议书（2018）1号》文件精神。

18、开展防暴力恐怖工作专项整治。

19、开展心理健康教育专项工作。

20、加强家校联系工作。

21、继续完善学校管理制度。

22、改革绩效工资管理制度。

23、以“三中一大”事项为重点。

24、全面推进依法治教。

25、推进学校信息化建设。

26、继续抓好控辍保学工作。

27、切实维护校园和谐稳定，抓好“六大校园建设”。

28、强化舆情引导和管控。

29、抓好作风建设。

30、抓好后勤保障工作。

31、建设协同育人机制，落实“双减”政策。

32、完成普通招生和高考目标任务。

33、落实好县管校聘工作。

二、预算单位基本情况

云县第一完全中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制250人，其中：行政编制 0人，事业编制250人。在职实有254人，其中：财政全额保障254 人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 43806733.98元，其中：一般公共预算43806733.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年2021年预算收入44497668.65元对比，比2021年减少690934.67元，比2021年减少1.6%，减少的主要原因是：（1）、2022年项目经费比2021年减少940760.00万元，减少原因是高中聘请教育人才经费减少500000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金减少402000元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金减少38760.00元；（2）、2022年基本支出比2021年增加249825.33元，增加原因是每年薪级工资调整和教师职务岗位变动调资增加；因此2022年预算收入合计比2021年预算收入减少690934.67元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 43806733.98元，其中:本年收入 43806733.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 43806733.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2021年预算收入44497668.65元对比，比2021年减少690934.67元，比2021年减少1.6%，减少的主要原因是：（1）、2022年项目经费比2021年减少940760.00万元，减少原因是高中聘请教育人才经费减少500000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金减少402000元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金减少38760.00元；（2）、2022年基本支出比2021年增加249825.33元，增加原因是每年薪级工资调整和教师职务岗位变动调资增加；因此2022年预算收入合计比2021年预算收入减少690934.67元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出43806733.98 元。财政拨款安排支出43806733.98元，其中：基本支出42806733.98元，与上年对比增加249825.33元，增加0.6%，增加的主要原因是每年薪级工资调整和教师职务岗位变动调资增加；项目支出100000.00元，与上年对比减少940760.00元，减少48%，减少的主要原因是根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2022年部门预算的批复》云县财教发(2022)2号文件，批复高中聘请教育人才经费1000000.00元，与去年相比高中聘请教育人才经费减少500000.00元，普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助减少402000元；普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金减少38760.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于基本支出合计42806733.98元，其中初中教育4351226.94元，高中教育27558124.9元，事业单位离退休 1405085.88元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3746527.37元，机关事业单位职业年金缴费支出240000元，事业单位医疗2599153.36元，其他行政事业单位医疗（大病医疗）支出96720.00元，住房公积金 2809895.53 元。

2022年项目支出合计1000000.00元，高中教育聘请教育人才经费生活补助1000000.00 元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项 无

（二）按既定政策标准测算补助事项 无

（三）经济社会事业发展事项 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1116000.00元，其中：政府采购货物预算1116000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第一完全中学2022年预算批复中一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，因2022年预算系统中无法列支公务接待费此项，因此2022年预算批复中“三公”经费为0，较上年减少 37830.00元，下降100%，实际2022年“三公”经费预算合计36696.00元，较上年减少 1134.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第一完全中学2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相等，没有增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第一完全中学2022年公务接待费预算批复为0.00元，因2022年预算系统中无法列支公务接待费此项，较上年减少37830.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，实际2022年公务接待费36696.00元，较上年减少1134.00元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待460人次。

2022年公务接待费减少原因，因2022年预算系统中无法列公务接待费此项，因此2022年预算批复中“三公”经费为0，实际2022年“三公”经费预算合计36696.00元，其中公务接待费36696.00元，较上年减少1134.00元，下降3%，减少原因尽量减少公务接待费次数，压缩开支，力争做到公务接待费逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第一完全中学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相等，没有增减。其中：公务用车购置费0元，没有增减；公务用车运行维护费0.00元，与上年相等，没有增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算严格按照财政预算要求进行预算，根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2022年部门预算的批复》，云县财教发(2022)2号文件,我校涉及重点项目预算一个，列在一般公共预算支出，即高中教育聘请教育人才经费1000000.00元，用于支付聘请教育人才基本工资、绩效工资和其他交通费用。

我校引进的优秀教师除承担教学任务外，不定期针对学生开展各类专题讲座，积极参与备课组教研活动，并对学科教研会进行指导；积极参与班级月考成绩分析会，对复习备考、班级管理等工作进行指导。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，云县第一完全中学资产总额原值158126056.39元，其中，流动资产0.00元，固定资产原值158126055.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额原值增加1380517.99元，其中固定资产增加1380517.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入820823.80元，其中出租资产4034.44平方米，2021年资产出租收入937157.65元。

附件4

云县第一完全中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

高中聘请教育人才经费

二、立项依据

根据《中共云县委云县人民政府关于向东部发达地区引进高中教育人才的实施方案》

三、项目实施单位

云县第一完全中学

四、项目基本概况

根据《中共云县委 云县人民政府关于向东部发达地区引进高中教育人才的实施方案》，经过县委、县政府和县教育局的多方努力，我校向发达地区聘请的优秀教育人才已全部到岗并已投入到教育教学工作中来。根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2022年部门预算的批复》云县财教发(2022)2号文件，批复高中聘请教育人才经费1000000.00元。

五、项目实施内容

根据《中共云县委 云县人民政府关于向东部发达地区引进高中教育人才的实施方案》，我校引进的优秀教师除承担教学任务外，不定期针对学生开展各类专题讲座，积极参与备课组教研活动，并对学科教研会进行指导；积极参与班级月考成绩分析会，对复习备考、班级管理等工作进行指导。

六、资金安排情况

根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2022年部门预算的批复》云县财教发(2022)2号文件，批复高中聘请教育人才经费1000000.00元。

七、项目实施计划

2021年底做好2022年所需高中聘请教育人才经费的预算，2022年根据《云县财政局关于对云县第一完全中学2022年部门预算的批复》云县财教发(2022)2号文件，作出进一步实施计划：

1.工资及绩效：学科教师每人每月工资为10000元，绩效为5000元，每人每月工资和绩效共计15000元，共11人，每月需发放工资和绩效共计165000元；校长助理1人，每月工资为15000元，绩效为5000元，每月工资和绩效共计20000元，学科教师和校长助理工资和绩效每月总计需185000元。每年按12个月计算，需经费共计2220000.00元。

2.往返交通费。按相关规定标准报销每年4次往返交通费。以单程机票2500元左右计算，每人4次往返需10000元，12人共计120000元左右。配偶12人（每人每年10000），共计120000元（结算时按实际产生交通费用进行结算），共计240000.00元。

3.聘请教育人才买家具、用具合计230435.00元。

4.聘请教育人才室内网络安装费17280.00元。

5.公租房房租（上交住建局），每套房为60平方米左右，12套房共计720平方米，每平方米5元，共计3600元，每年以12月计，总计43200.00元。

6.伙食费：每人每月600元，12人每月共计7200，每年以10个月计，每年共计72000.00元。

7.水电费：十二套公租房每年水电费共计1542.00元。

8.保险费：每人280元，共12人，共计3360.00元

2022年总计：2827817.00元。

八、项目实施成效

1.引进的优秀教师除承担教学任务外，不定期针对学生开展各类专题讲座，积极参与备课组教研活动，并对学科教研会进行指导；积极参与班级月考成绩分析会，对复习备考、班级管理等工作进行指导，并利用周末深入云县涌宝中学和其他乡镇学校调研和指导工作。他们教学经验丰富，专业功底深厚，工作一丝不苟，得到了县委、县政府、县教育局、学校师生的一致爱戴和好评。

2.依托他们进一步完善学校发展规划，提升学校办学理念，提高学校课程领导力和教育研究能力。

监督索引号53092200736100111