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附件1

 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年度预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年度部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国人民政治协商会议云县委员会办公室

2022年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（内设：秘书股、行政股）、提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、文史教科文卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、社会和法制委、委员联络和学习委。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，努力构建学习型政协，提高参政议政能力，进一步提高政协工作水平

县政协常委会要提高政治站位，在政治上始终清醒坚定，始终把政治纪律和政治规矩挺在最前面。在中共云县委的坚强领导下，坚持县政协党组理论学习中心组学习制度，积极参加县委组织的集体学习，深刻理解和深入贯彻党的十九届历次全会精神，深化拓展党史学习教育，持续巩固主题教育成果。学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及系列重要讲话精神，学习贯彻中央、省委、市委和县委有关会议精神，继续深化对中央、省委、市委和县委政协工作会议精神的贯彻落实工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持县政协机关每周一学习日制度，有计划、分步骤在机关全面开展各项学习活动。努力创建学习型、服务型、创新型、和谐型的书香政协机关，造就一支政治坚定、作风优良、学识丰富、业务熟练和高素质政协工作干部队伍，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，积极探索，勇于创新，以更大的决心、更有力的举措不断提升政协工作合力和履职水平，推动云县政协工作不断开创新局面。 

2.围绕县委中心工作，高质量推动履职工作

县政协常委会要把围绕中心、服务大局作为政协工作主线和第一要务，按照顾大局、议大事、出精品、重实效的工作要求，根据县委、县政府今年的工作重点，围绕县委“三句话、五个点”重点工作和“十大工程”“十大项目”建设，确定常委会年度重点工作，围绕重点工程建设、各行业安全领域、中小企业健康发展、农业产业基地建设、美丽村庄建设、生态保护和建设等工作开展调研和视察；切实提高对加强民主监督工作重要性的认识，积极探索符合时代要求的民主监督形式和方法。引导县政协机关全体干部职工和全县广大政协委员履职尽责，推动县委中心工作落实。县政协班子成员要带头不忘初心、牢记使命，埋头苦干、勇于担当，按县委的工作安排，围绕中心，服务大局，凝聚共识，主动作为，全力以赴做好县委安排的各项重点工作，努力以高质量的履职成果展现政协新风貌。

3.加强政协委员和政协干部队伍建设，打牢政协履职基础

按照政协章程和新时期政协工作的新任务，建立健全政协各项工作的规章制度，推进政协工作的制度化、规范化和程序化建设。认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设责任制，努力营造风清气正的政治生态。以新时代文明实践中心、云县延安精神研究会县政协机关分会、“书香政协早读会”为载体，加强委员和机关干部职工的理论学习，开展好读书活动，建设好“书香政协”。 通过强化政协委员和政协干部两支队伍建设，努力提升政协委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的素养，铸就一支把事业放在心上、责任扛在肩上新时代政协委员队伍；按照“政治过硬、工作出色、作风优良”的要求，努力提高服务水平和服务能力，培养一支能说、能写、能干事的政协机关干部队伍。

加强常委会建设，重视常委会组成人员的学习培训，发挥党组成员和常委会组成人员在各项履职活动中的带头表率作用。进一步加强专委会、界别和委员学习小组建设，进一步完善“一入二建三联”工作制度，切实发挥专委会的基础作用，界别的骨干作用，委员学习小组的纽带作用。加强对委员履职的指导服务，开展委员履职届中评价工作，不断提高全体委员履职意识；引导委员融入政协大家庭，忠诚尽职，奋勇争先，充分展现履职新风采；鼓励和支持政协委员在本职岗位和政协工作中发挥“双责担当、双岗奉献”作用。全面加强县政协机关思想、组织和作风建设，大力倡导勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统，形成加强学习、勤奋工作、团结互助、积极向上的良好风貌，推进机关建设再上新台阶。 

4.加强团结，凝聚力量，为促进和谐云县发展再作贡献

人心是最大的政治，守住人心才能守住初心，赢得胜利。人民政协就是做争取人心的工作，以人民为中心是人民政协的根本政治立场。政协是最广泛的爱国统一战线组织，做好凝聚共识工作是重要职责。县政协常委会要继续做好党员委员联系党外委员和党组成员、主席会议成员、各专委会定期走访委员制度，组织非党委员积极参与调查研究。常委会要引导广大政协委员和社会各界人士提高认识，充分发挥积极性和创造性，强化责任意识，发扬务实作风，增强能力本领，凝聚起干事创业的强大动力。

5.强化建言资政，更加精准地聚焦开局履职工作

（1）年度协商工作。2022年，计划安排2次专题调研，2次专题视察，4次季度协商，1次专题议政性协商，2次民主评议，6次重点提案协商办理，12场“协商在基层”协商议事活动。在协商过程中，注重不断丰富和创新协商内容和形式，促进协商质量不断提高，协商成果有效转化。

专题调研2次：对云县快递物流产业发展情况调研；对云县“健康生活目的地牌”建设情况进行调研。

专题视察2次：对云县道路交通安全情况进行视察；对云县在建重点工程项目建设情况进行视察。

季度协商4次：对鼓励和支持无党派人士在政协工作中更好发挥作用情况专题协商；对云县非物质文化遗产保护发展情况专题协商；对云县乡村振兴示范点建设情况专题协商；对云县创建国家卫生文明城市情况专题协商。

专题议政性协商1次：对云县2022年上半年经济运行情况进行专题议政性协商。

民主评议工作2次。对云县民族宗教事务局开展民主评议1次，开展提案办理单位和提案质量双向评议1次。对2021年民主评议县人民法院整改落实情况跟踪督查，进一步推进监督成果转化工作。

重点提案办理协商6次。重点协商题目根据县政协十届一次会议征集到的提案研究确定，由县政协主席、副主席、秘书长及有关专门委员会牵头组织开展。

“协商在基层”协商议事活动12场。在全县12乡镇开展“协商在基层”助推乡村振兴工作，进一步推进政协协商和基层协商有效衔接，以组织政协委员助力乡村振兴工作为抓手，广达凝聚社会各界共识，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉主动担当作为，真心帮扶引导，全力助推全县乡村振兴战略实施，发挥民主协商在基层社会治理中的作用，努力打造“协商在基层”的云县品牌，为云县高质量跨越式发展贡献政协智慧和力量。

（2）努力提升民主监督工作实效。切实重视提案办理工作，继续巩固深化主席会议成员牵头，各委室负责分工督办提案工作机制，不断提升提案办理成效。畅通渠道，围绕县委、县政府工作开展，广泛收集基层政协委员和社会各界的意见建议，以《建言资政专报》《社情民意》等方式及时上报县委。

（3）认真筹备各类重要会议。计划召开6次政协常委会议。认真做好县政协十届二次会议、2022年中秋茶话会、2023年新年茶话会等重要会议的筹备工作。

（4）继续深化改革，不断建立完善政协工作制度。持续深化“一入二建三联”工作机制，抓好专委会委员党支部和委员活动小组的各项工作，促进专委会履职能力提升，充分发挥政协专门协商机构的作用。

（5）开展委员履职培训和视察活动。组织好县政协常委履职考察活动；组织好县政协委员和驻云县的市政协委员的履职培训和履职视察活动。

（6）组织好对全县湖（库）长履职专项督查。进一步压紧压实湖（库）长责任，通过专项督查，形成上下联动、层层抓落实的工作格局，着力推动湖（库）长制从“有名”到“有实”。

（7）坚持围绕中心，积极服务大局。根据县委安排，围绕全县工作大局，积极做好联系和服务企业工作、重点项目推进、挂钩乡（镇）、村帮扶和其他重要工作。

（8）其他工作。积极做好省内外、市政协和其他县区政协到云县的各项调研、视察的配合服务和联络联谊工作；认真完成县委、县政府和上级政协安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8911504.92元，其中：一般公共预算8911504.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加209797.7元，增长3%。主要原因是：2022年实有在职在编人员比上年增加5人，导致人员工资等基本支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8911504.92元，其中:本年收入8911504.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8911504.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加209797.7元，增长3%。主要原因是：本单位在编报2022年部门预算时实有在职在编人员比上年同期增加5人，导致人员工资等基本支出比上年同期增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8911504.92元。财政拨款安排支出8911504.92元，其中：基本支出7761504.92元，与上年对比增加519477.7元，增长8%。主要原因是：本单位在编报2022年部门预算时实有在职在编人员比上年同期增加5人，导致人员工资等基本支出比上年同期增加。项目支出1150000元，与上年对比减少309680元，下降22%。主要原因是：2022年项目支出预算中会议费比上年减少226700元，下降34％；其他政协事务支出比上年减少82980元，下降6％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出6868428.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.08%。主要用于行政运行、政协会议、其他政协事务等支出；

2.社会保障和就业支出1273030.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%。主要用于归口管理行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出；

3.卫生健康支出380167.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于行政单位医疗支出；

4.住房保障支出389878.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6143519.74元（其中：基本支出6143519.74元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的68.94％，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金的支出。

2.商品和服务支出预算2144792.78元（其中：基本支出994792.78元，项目支出1150000元），占一般公共预算财政拨款总支出的24.06％，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及在职职工公车补贴等支出。

3.对个人和家庭的补助收入623192.4元（其中：基本支出623192.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7％，主要用于退休人员原渠道部分、抚恤金、遗属补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2022年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额88800元，其中：部门政府采购货物预算88800元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98500元（2022年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数。），较上年减少113500元，下降53.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年公务接待费预算为44500元，较上年减少52500元，下降54.13%，国内公务接待批次为34次，共计接待400人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为54000元，较上年减少61000元，下降53.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费54000元，较上年减少61000元，下降53.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2022年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年机关运行经费安排994792.78元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加18592.86元，增长1.91%。机关运行经费增长的原因是：2022年本单位在职在编人数比上年增加5人，从而导致办公费、培训费、工会经费等费用较上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云县委员会办公室资产总额:5809349.04元，其中，流动资产5566773.18元，固定资产236336.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6239.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少149914.98元，其中：流动资产减少242845.88元，固定资产增加94240.94元，无形资产减少1310.04。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。资产总额比上年减少的原因是：计提固定资产折旧、计提无形资产摊销、支付市政协委员活动经费。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

中国人民政治协商会议云县委员会办公室

2022年度预算重点领域财政项目

文本公开说明

根据重点领域财政项目预算的有关预算编制要求，本单位2022年度没有编制重点领域财政项目相关预算，故无重点领域财政项目文本公开。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53092200613100111

中国人民政治协商会议云县委员会办公室2022年度部门预算公开表20220218044106371.xlsx