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云县水务局2022年预算公开目录

第一部分 云县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县水务局主要工作职责：负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与远行管理，组织指导水土保持工作，负债水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负债水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

编制2022年预算时，云县水务局共设置11个内设机构，分别是：办公室，规划计划股，资产财务股，水资源管理及水旱灾害防御股，建设管理股，农村水利水电及水土保持股，河长办公室，水政监察大队，水利水电工程质量监督站，水利水电工程管理站，水利水电勘测设计队。

（三）重点工作概述

2022年，云县水务局主要抓好以下几个方面工作：

1、重点前期工作计划实施15件，包括大型灌区2件（南汀河灌区，云凤灌区）；中型工程3件（茂兰河水库，勐底河水库，新华水库）；小（一）型水库2件（石板桥水库，前进水库）；澜沧江水资源综合利用1件（临沧市澜沧江漫湾、大朝山水电站水资源综合利用-云县片区乡镇供水工程）；水生态修复1件（临沧市南汀河水生态保护修复综合治理)；供水保障1件(云县农村供水保障专项行动项目)；河道治理5件(云县新城河段治理工程，云县罗闸河茂兰段治理工程，云县罗闸河晓街段治理工程，云县分水岭河段治理工程，云县晓街河晓街段治理工程）。

2、新开工项目计划实施9件，包括中型水库1件（马街河水库）；小（一）型水库2件（石头寨水库，河中水库）；连通工程1件（刘家箐水库至勐勐连通工程）；供水保障1件(云县农村供水保障专项行动项目）；河道治理4件(云县大寨河新合段治理工程，云县大寨河文雅段治理工程，云县大寨河文茂段治理工程，云县拿鱼河麦稗田—石龙河交汇口段治理工程)。

3、在建工程共8件，分别为：岔河水库，杨家村水库，佛应山水库，正觉庵水库除险加固工程，云县农村供水保障专项行动项目，云县幸福忙峨河（轻木林—忙峨河与南汀河交汇口段）治理工程，云县南河石房段—丙撒段治理工程，云县大寨河文朵村—大寨村段治理工程。

4、其他工作方面：制定防汛抗旱水利提升工程实施方案，推进重要河流和主要支流综合规划编制审批，完善农村水系综合整治、河湖岸线保护利用等重点专项规划。推进水利工程安全鉴定和评价工作常态化制度化，全面掌握水库大坝、大中型水闸和重点堤防险工险段安全状况。继续从防汛抗旱监测预警、工程调度、抢险救灾三个阶段，细化水利部门的职责，落实责任和措施。充分认识当前河道采砂管理面临的新形势，认真分析研究出现的新情况和新问题，认真总结经验教训，坚定信心，迎难而上，严格执法。常态化、规范化开展河（湖）“清四乱”专项行动。深刻认识河（湖）问题虽然在水里，但根源却是在岸上这个逻辑关系，把“清四乱”工作落到实处。

二、预算单位基本情况

云县水务局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制11人（含行政工勤人员2人），事业编制45人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10165873.77元，其中：一般公共预算10165873.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入9614050.08元对比，本年财务总收入增加551823.69元，增加5.74%。增加主要原因：上年部门预算年初县财政未安排水利专项资金预算收入，本年部门预算年初县财政安排农村人畜饮水专项资金预算收入300000元，其次，经县人民政府批准，砂石资源执法管理办公室招聘增加临时人员4人，年初县财政安排临时人员预算资金249600元。因此，本年财务总收入与上年对比相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10165873.77元，其中:本年收入10165873.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10165873.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入9614050.08元对比，本年财务总收入增加551823.69元，增加5.74%。增加主要原因：上年部门预算年初县财政未安排水利专项资金预算收入，本年部门预算年初县财政安排农村人畜饮水专项资金预算300000元，其次，经县人民政府批准，砂石资源执法管理办公室招聘增加临时人员4人，年初县财政安排临时人员预算资金249600元。因此，本年财务总收入与上年对比相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10165873.77元。财政拨款安排支出10165873.77元，其中：基本支出9865873.77元，与上年预算支出9614050.08元对比，本年预算支出增加251823.69元，增加2.62%。增加主要原因：经县人民政府批准，砂石资源执法管理办公室招聘增加临时人员4人，年初县财政安排临时人员预算支出249600元。因此，本年基本支出与上年对比相应增加。项目支出300000元，与上年对比项目支出增加300000元，增加100%。增加主要原因：上年部门预算年初县财政未安排水利专项资金预算支出，本年部门预算年初县财政安排农村人畜饮水专项资金预算支出300000元。因此，本年项目支出与上年对比相应增加。

财政拨款安排预算支出按功能科目分类情况:社会保障和就业支出1480313.04元，其中：事业单位离退休666486元，机关事业单位养老保险缴费794279.09元，死亡抚恤19548元，主要用于：原渠道发放退休费、机关事业单位养老保险缴费、死亡抚恤。卫生健康支出578001.08元（行政单位医疗），主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴。农林水支出7511850.37元，其中：农村人畜饮水300000元，主要用于：农村人畜饮水项目建设，其他水利支出7211850.37元，主要用于：局机关职工基本工资、津贴补贴、水库管理人员、招聘临时人员等工资福利支出，保障机关正常运转办公费、公务用车运行维护费等商品服务支出。住房保障支出595709.28元（住房公积金），主要用于：缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排预算支出按经济科目分类情况（其中：基本支出9865873.77元，项目支出300000元），主要用于：基本工资2472888元，津贴补贴946896元，奖金413446元，绩效工资2456460元，机关事业单位养老保险缴费794279.09元，职工基本医疗保险缴费551031.08元，其他社会保障缴63598.05元，住房公积金595709.28元。办公费151200元，工会经费87552元，培训费37093.32元，公务用车运行维护费18000元，公务交通补贴138000元。原渠道发放退休费666486元，生活补助453686.4元（水库管理人员定额补助费204086.4元，招聘临时人员人员补助费249600元），抚恤金19548元。农村人畜饮水项目专项资金300000元。

五、县对下专项转移支付情况

2022年部门预算本单位没有县对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2022年本单位没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年部门预算本单位没有政府采购预算，涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000元，较上年减少9500元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县水务局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比没有增加、减少变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县水务局2022年公务接待费预算为20000元，较上年减少8500元，下降29.82%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

增减变化原因：一般公共预算安排机关远行经费有限，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，执行“三公”经费只减不增原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年减少1000元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比没有增加、减少变动；公务用车运行维护费18000元，较上年减少1000元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：一般公共预算安排机关远行经费有限，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，执行“三公”经费只减不增原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县水务局2022年一般公共预算安排云县农村供水保障三年专项行动项目补助资金300000元，2022年目标任务完成农村供水保障三年专项行动项目设计、项目实施方案编制上报、审批、招标投标等前期工作，争取早日开工建设。项目建成后，可解决云县12乡（镇）相关村组水源不稳定人口7.67万人，受益群众满意度达到95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县水务局2022年机关运行经费一般公共预算安排数431845.32 元，其中：办公费151200元，工会经费87552元，培训费37093.32元，公务用车运行维护费18000元，公务交通补贴138000元。

与上年机关运行经费预算安排数462812.20元对比，减少30966.88元，减少6.69%。减少主要原因是：办公费、公务用车运行维护费一般公共预算安排数比上年减少，其次，因行政人员退休人数减少，公务交通补贴一般公共预算安排数比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县水务局资产总额296169538.72元，其中，流动资产7288503.77元，固定资产2453085元，对外投资及有价证券0元，在建工程73378501.37元，无形资产68300元，其他资产149409151元（水库、河道提防等水利公共基础设施）。与上年相比，本年资产总额减少74607106.7元（减少主要原因是：货币资金支付相关款项后减少，其次，与上年对比财政应返还额度年末全部归集上缴财政后减少），其中固定资产增加189555元（购置办公设备增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

云县水务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

云县农村供水保障专项行动项目

二、立项依据

云县发展和改革局《关于临沧市云县农村供水保障专项行动项目可行性研究报告的批复》（云县发改复〔2021〕80 号）。

三、项目实施单位

云县水务局负债实施，云县12乡（镇）人民政府配合。

四、项目基本概况

云县农村供水保障专项行动项目，拟改建工程数量 25 件，解决水源不稳定人 口 7.67万人，其中因旱应急送水 0.37 万人。

五、项目实施内容

云县农村供水保障专项行动项目，2022年主要工作完成项目设计、项目实施方案编制上报、审批等前期工作，争取早日开工建设。

六、资金安排情况

云县农村供水保障专项行动项目，2022年安排一般公共预算专项补助资金300000元。

七、项目实施计划

云县农村供水保障专项行动项目，2022年计划完成项目设计、项目实施方案编制上报、审批、招标投标等方面前期工作，争取早日开工建设。

八、项目实施成效

云县农村供水保障专项行动项目的实施，能有效解决因旱应急送水及大部分水源不稳定的问题，是乡村振兴战略的重要基础，是提升农村供水保障水平的有力支撑，是解决农村供水长效运行的有效途径，具有显著的社会效益和经济效益。

2022年2月17日

监督索引号53092200433300111