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云县总工会2022年预算公开目录

第一部分 云县总工会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县总工会2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县总工会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

云县总工会，是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全县工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。

（二）机构设置情况。

云县总工会有办公室、职工服务中心2个机构，公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述。

1.抓实意识形态，加强政治引领。一是坚持把党的十九届五中全会精神、习近平在全国劳模和先进工作者表彰大会上的讲话以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为工会干部学习培训的重要内容，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。二是贯彻落实中央和省、市、县重要会议精神。认真学习落实习近平总书记“七一”重要讲话精神、习近平总书记“八月回信”精神和两次考察云南重要讲话精神、省委省政府在临沧召开现场办公会议精神、市第五次党代会和县第十四次党代会会议精神。

2.做好慰问帮扶，厚植责任担当。一是组织开展了以“关怀温暖你我，共创美好生活”为主题的慰问活动，深入云县警务站、云县环卫站进行慰问。二是开展2021年金秋助学活动，及时资助考取北京大学、复旦大学、中国人民大学等重点学府的38名困难家庭学生，发放助学金共计8.1万元。三是扎实开展困难职工解困脱困工作。进行困难职工解困脱困“户户清”专项行动，对在档51户困难职工进行入户走访，目前拟有7户解困脱困。四是云县总工会组织开展的第十七期职工医疗互助工作依旧保持往年较好水平。2021年第17期医疗互助参互单位171个，参互人数15432人，参互金额1879290元。2021年报销人数1569人次，补助金额2083163元，其中超万元补助的有48人次。2022年第18期职工医疗互助活动共有参互单位176个，参互人数15673人，参互金额1897590元。比17期新增参互单位5个，新增参互人数241人，增收参互金18300元。充分体现了云县广大职工“无病我帮人，有病人帮我”的互助宗旨。

3.构建和谐劳动关系，维护职工权益。一是扎实推进2021年集体协商提质增效，努力实现全县企业“稳就业、促发展、保岗位、保工资、促和谐”的目标。二是认真组织开展了大批一线职工外出参加疗休养活动。共组织灵活就业群体职工、优秀技术技能人才、解困脱困工作人员、乡村教师、乡村医生等30名一线职工赴云南省工人疗休院、上海等疗休养基地参加疗休养活动，缓解一线职工工作压力，促进职工的身心健康，调动了职工工作生活的积极性，体现了工会对广大职工群众的关心关爱。四是开展工会劳动法律监督和法律援助工作，认真落实《云南省工会劳动法律监督条例》，督促企业建立企业工会劳动法律监督委员会,设置法律援助服务窗口1个,聘请法律顾问2名，劳动法律监督、矛盾纠纷排查、突发性事件应急调处等机制不断健全。

4.聚焦培训及典型树立，助力职工素质提升。一是开展新时期产业工人队伍建设改革工作，努力创建一批制度规范、特色鲜明、成效显著的示范点，不断激发产业工人活力，以充分发挥工人阶级主力军的作用。二是抓实安全生产工作。广泛开展“安康杯”竞赛活动，共组织11个单位198个班组8126人参加竞赛；三是大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。组织开展了“百名劳动者风采百日展播贺百年”活动，把在云县各条战线涌现出的模范先进典型列入展播对象，拍摄“云县劳动者风采”专题宣传视频22个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1595428.62元，其中：一般公共预算1595428.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少230760.71元，减少率为12.63%，主要原因分析人员经费减少，工青妇工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1595428.62元，其中:本年收入1595428.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1595428.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少230760.71元，减少12.63%，主要原因:人员经费减少，工青妇工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1595428.62元。财政拨款安排支出1595428.62元，其中：基本支出1595428.62元，与上年对比对比减少100760.71元，减少5.94%，主要原因：人员经费减少；项目支出0元，与上年对比减少130000.00元，主要原因：财政未批复项目资金预算，无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1114109.61元，主要用于职工正常运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休128440.8元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出122037.12元，主要用于职工养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50000.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗84663.25元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4650.00元，主要用于职工大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金91527.84元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资374184.00元（其中：基本支出374184.00元）。

津贴补贴234456.00元（其中：基本支出234456.00元）。

奖金111924.00元（其中：基本支出111924.00元）。

绩效工资292092.00元（其中：基本支出292092.00元）

机关事业单位基本养老保险缴费122037.12元（其中：基本支出122037.12元）。

机关事业单位职业年金缴费支出50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

职工医疗保险缴费84663.25元（其中：基本支出84663.25元）。

其他社会保障缴费9628.53元（其中：基本支出9628.53元）。

住房公积金91527.84元（其中：基本支出91527.84元）。

办公费4500.00元（其中：基本支出4500.00元）。

水费600.00元（其中：基本支出600.00元）。

电费4200.00元（其中：基本支出4200.00元）。

培训费5612.76元（其中：基本支出5612.76元）。

工会经费13762.32元（其中：基本支出13762.32元）。

公务接待费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

公务用车运行维护费18000.00元（其中：基本支出18000.00元）。

其他交通费用34800.00元（其中：基本支出34800.00元）。

退休费128440.80元（其中：基本支出128440.80元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000.00元，较上年减少31220.00元，下降48.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县总工会2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

云县总工会2022年公务接待费预算为15000.00元，较上年减少11885.00元，下降44.21%，国内公务接待批次为11次，共计接待110人次。

减少原因：厉行节约，严格控制公务接待费用的发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县总工会2022年公务用车购置及运行维护费预算为18000.00元，较上年减少19335.00元，下降51.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费18000.00元，较上年减少19335.00元，下降51.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费的发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县总工会2022年机关运行经费安排96475.08元，与上年对比减少17948.14元，下降15.69%，主要原因：厉行节约，日常公用经费减少。机关运行经费主要包括：办公费4500.00元、水费600.00元、电费4200.00元，公务接待费15000.00元、培训费5612.76元、工会经费13762.32元、公务用车运行维护费18000.00元、其他交通费用34800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县总工会资产总额758034.63元，其中，流动资产717420.00元，固定资产325543.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少91622.80元，其中固定资产净值减少40942.80元，流动资产减少50680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200671100111

云县总工会部门预算公开表20220224085942910.xls