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云县县城中心幼儿园2022年预算公开目录


来源:云县教育体育局 作者:云县县城中心幼儿园  时间:2022-02-21 点击率:打印 】【 关闭

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云县县城中心幼儿园2022年

预算公开目录

第一部分 云县县城中心幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县县城中心幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县县城中心幼儿园2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

全面贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接,综合利用各种资源,共同为学龄前儿童提供优质的保育和教育服务。

(二)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括: 云县县城中心幼儿园综合办公室,所属单位 1个,分别是:

1.云县县城中心幼儿园。

(三)重点工作概述

全面贯彻《中华人民共和国教育法》《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接,综合利用各种资源,共同为幼儿园的发展创造良好的条件,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,满足他们多方面发展的需要,按照《幼儿园教育指导纲要》要求,尊重幼儿的人格和权利,尊重幼儿身心发展的规律和学习特点,全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透,以游戏为基本活动,保教并重,关注个别差异,促进每个幼儿富有个性地发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个:云县县城中心幼儿园,其中财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制84人,其中:行政编制0人,事业编制84人。在职实有80人,其中:财政全额保障80人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人,其中:离休0人,退休55人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算部门收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入13791915.68元,其中:一般公共预算13791915.68元,,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年的13743472.97元对比增加了48442.71元,增加了0.35%,主要原因是正常晋升、岗位职级变动增加、五险一金基数提高等。

(二)财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入13791915.68元,其中:本年收入13791915.68元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13791915.68元(本级财力13791915.68元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元)政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的13743472.97元对比增加了48442.71元,增加了0.35%,主要原因是正常晋升、岗位职级变动增加、五险一金基数提高等。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出13791915.68元。财政拨款安排支出13791915.68元,其中:基本支出13791915.68元,与上年的13743472.97元对比增加了48442.71元,增加了0.35%,主要原因是正常晋升、岗位职级变动增加、五险一金基数提高等。项目支出0元,占比0%,和上年保持一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.205教育经费支出9324930.66元,2050201教育支出-普通教育-学前教育9324930.66元,主要用于保障教职工工资福利和日常公用经费支出;

2.208社会保障和就业支出2666425.76元,其中:(1)2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1243610.76元,主要用于退休人员原渠道支付部分支出。(2)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1218153.6元,主要用于基本养老保险缴纳。(3)2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出195672.08元,主要用于职业年金缴纳。(4)2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8989.32元,主要用于遗属补助支出。

3.210卫生健康支出886944.06元,其中:(1)2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗845094.06元,主要用于缴纳基本医疗保险。(2)2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出41850.00元,主要用于缴纳大病补充保险。

4.221住房保障支出913615.2元,其中:2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金913615.2元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

云县县城中心幼儿园无县对下专项转移支付。

(一)与中央配套事项

无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县县城中心幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云县县城中心幼儿园2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年对比无变化。

(二)公务接待费

云县县城中心幼儿园2022年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:我单位接待费用生均公用经费列支,在预算系统中无法细化为接待费,故批复为零。

(三)公务用车购置及运行维护费

云县县城中心幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车,不产生相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云县县城中心幼儿园资产总额7822753.73元(原值),其中,流动资产1059094.46元,固定资产6755778.27元(原值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7881.00元(原值),其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加148894.00元(原值),其中固定资产增加144214.00元(原值),无形资产增加4680.00元(原值)。处置房屋建筑物0米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

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