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云县特殊教育学校2022年预算公开目录

第一部分 云县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县特殊教育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县特殊教育学校是集教育、康复为一体的，以招收培智类残疾儿童少年为主的特殊教育学校。主要工作职能：一是全面贯彻党的教育方针，对全县残疾儿童少年（视力、听力、智力）实施九年义务教育及康复训练，对有需求的初中毕业生实施职业高中教育；二是积极推进素质教育，培养学生具有爱党、爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；三是大力开展职业技术教育，使学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；四是培养残疾学生初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复，树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会、融入社会的基本能力；五是培养一支爱岗敬业、乐善好学、有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；六是扎实开展特殊教育教学科研工作，全面提高教育教学质量；七是做好全县残疾学生随班就读和送教上门巡回指导工作。

（二）机构设置情况

云县特殊教育学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、工会、团支部等机构。

（三）重点工作概述

2022年我校坚持立德树人，坚持五育并举，以“补偿缺陷，掌握技能，学会生活，适应社会”为办学宗旨，让每一个残疾儿童少年都能享有适宜、公平而有质量的教育。结合学校实际，2022年着力从以下方面抓实抓好工作。

1.着力推进学校党建工作。以党建为引领，促进党建工作与各项工作深入融合发展

2.着力提升教育教学质量。让每一名残疾孩子都能接受合适的教育

3.着力做好控辍保学工作。不让任何一名残疾孩子失学、辍学

4.着力推进特殊教育课程改革，促进教学质量提升。

5.着力加强教师队伍建设，促进教师专业水平提升。

6.着力加强校园文化建设，营造阳光、和谐、温馨的校园环境。

7.统筹做好常态化疫情防控和教育教学工作。

8.持续巩固爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城工作成果。

9.多措并举开展民族团结教育，铸牢中华人民共和国共同体意识。

二、预算单位基本情况

云县特殊教育学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4603560.19元，其中：一般公共预算4603560.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

上年财务总收入4534910.64元，本年与上年对比增加68649.55元，增加1.51%，主要原因是在职人员工资及五险一金预算金额较上年略有增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4603560.19元，其中:本年收入4603560.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4603560.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年财政拨款收入4534910.64元，本年与上年对比增加68649.55元，增加1.51%，主要原因在职人员工资及五险一金预算金额较上年略有增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4603560.19元。财政拨款安排支出4603560.19元，其中：基本支出4603560.19元，与上年对比增加68649.55元，增加1.51%，主要原因在职人员工资及五险一金预算金额较上年略有增加；项目支出0元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出3482213.96元，主要用于特殊教育教师人员经费3409704.98元、公用经费72508.98元。

2.社会保障和就业支出455057.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出324995.99元，主要用于行政事业单位医疗（医疗保险和生育保险）支出315695.99元、其他行政事业单位医疗（大病保险）支出9300元；

4.住房保障支出341292.96元，用于住房改革（住房公积金）支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

云县特殊教育学校没有因公出国出境公务活动。

（二）公务接待费

云县特殊教育学校2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云县特殊教育学校接待费使用的是生均公用经费，在预算系统中无法细化为接待费，故接待费为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公车改革后，我单位实保有公务用车1辆，未列入公务用车车辆编制，未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县特殊教育学校无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县特殊教育学校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云县特殊教育学校资产总额10951623.22元，其中，流动资产967448.00元，固定资产9984174.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（无形资产是土地，以名义价值1元入账），其他资产0元。与上年相比，固定资产增加693434.00元，主要是学校旱厕改造和电脑、食堂设备、广播系统等办公设备购置；流动资产增加579122.97元，主要是收到历年欠拨义务教育经费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736000700111

附件3.云县特殊教育学校2022年预算公开表20220222015515315.xls