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云县大寨镇中心校2022年预算公开目录


来源:云县教育体育局 作者:云县大寨镇中心校  时间:2022-02-21 点击率:打印 】【 关闭

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附件2-1

云县大寨镇中心校2022年预算公开目录

第一部分 云县大寨镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大寨镇中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县大寨镇中心校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针,执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育,促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革,资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划,改善学校办学条件,抓好学校安全工作,制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理,组织教学研究,加强教育经费的管理和使用监督,规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡(镇)党委、政府对中学校长的选聘工作,选聘中心校小学(幼儿园)管理人员,组织聘用小学(幼儿园)教职工,并报云县教育体育局和镇党委政府。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:云县大寨镇人民政府教育办公室,所属单位1个,分别是:

1.云县大寨镇中心校。

(三)重点工作概述

1.抓实党建工作,促教育质量全面发展。思想引领,提升教师政治素养,坚定理想信念。带领全镇教师努力学习,学习党章党规,始终坚持党的基本理论和基本路线不动摇,坚定“四个自信,增强“四个意识,做到两个维护,坚决拥护“两个确立,坚决贯彻县教育工委和镇党委政府的决策和决定。全面落实党建工作,让党建工作落实到教育教学工作中,办好人民满意的教育,一切工作围绕党建工作进行,抓好党建全面提升我镇中小学教学质量。

2.抓实学校德育与文化建设。加强学生自我教育与自我管理,培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育,培养学生良好的心理素质。加强校园文化建设,发挥学校文化的德育功能。

3.强化教师队伍建设。开展各种师德教育活动,抓实教师专业成长,不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神。机制激励,创造条件,培养学科拔尖人才。

4.加强学校安全建设。继续完善学校安全方面的各种制度,加强安全隐患排查。每月一次大排查,时时刻刻小排查,安全工作网格化管理,并把排查结果上报教育体育局,并通报排查结果,限期整改。重视学校安全队伍建设,落实校园安全全员目标责任,形成学校安全工作的合力。深入开展法制宣传教育,努力构建法治学校,抓实安全教育宣传培训,提高师生安全防范能力。建立健全学校消防、食品、卫生等各项预警和应急预案,提高应对校园突发事件的能力。

5.加强新冠肺炎疫情防控工作。提高思想认识,切实抓实抓好学校疫情防控工作。中心校成立以教育党总支书记为组长的疫情防控工作领导组,制定全镇疫情防控方案。明确校园长是学校疫情防控工作第一责任人,统筹安排部署学校疫情防控工作。分工负责,压实责任,严格按照上级疫情防控要求和相关文件通知,根据镇防控指挥部的疫情防控要求做好学校疫情防控工作。

6.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神,科学有效地实施农村义务教育营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高学生健康水平。

7.全面宣传和落实资助政策,全面加强义务教育政策宣传,按时发放所有下达的资助资金,严格执行财经纪律,做好财务工作。

8.巩固和提高“两基”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进义务教育均衡发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制290人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制290人。在职实有308人,其中:财政全额保障308人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 95人,其中: 离休0人,退休95人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入51203851.70元,其中:一般公共预算51203851.70元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比,2021年财务总收入51203851.70元,2022年财务总收入51203851.70元,比上年增长了74931.09元,增长的主要原因是工资调标,人员工资增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入51203851.70万元,其中:本年收入51203851.70万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款51203851.70万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,2021年财政拨款收入51203851.70元,2022年财政拨款收入51203851.70元,比上年增长了74931.09元,增长的主要原因是工资调标,人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出51203851.70万元。财政拨款安排支出 51203851.70万元,其中:基本支出51203851.70元,与上年对比,2021年财政拨款安排支出 51203851.70元,2022年财政拨款安排支出 51203851.70元,比上年增长74931.09元,增长的主要原因是工资调标,人员工资增加;项目支出0.00万元,我部门无项目支出预算安排,故无支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于支出情况如下:

1.教育支出37828997.42元,其中:人员经费支出37074641.74元,包括小学教育25555367.96元,初中教育11519273.78元;公用经费支出754355.68元,包括小学教育515691.96元,初中教育238663.72元。

2.社会保障和就业支出6921120.49元,其中:事业单位离

退休2183288.04元;机关事业单位基本养老保险缴费支出4383372.33元;机关事业单位职业年金缴费支出202085.92元;死亡抚恤152374.20元。

3.卫生健康支出3166204.55元,其中:事业单位医疗3040964.55元;其他行政事业单位医疗支出125240.00元。

4.住房保障支出3287529.24元,其中:住房公积金3287529.24元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。较上年无变化。

(二)公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

我部门接待费使用的是生均公用经费,在预算系统无法细化接待费,故接待费为零,与上年变化无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆,年末公务用车保有量为0.00辆。

我部门无公务用车,所以不产生相关费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.卫生健康支出:指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳事业单位人员医疗补助支出。

4.住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门资产总额38703300.54万元,其中,流动资产10474372.36万元,固定资产22528656.78万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产5700271.40万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

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