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云县后箐乡中心校2022年预算公开目录

第一部分云县后箐乡中心校部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县后箐乡中心校部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县后箐乡中心校2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2022年云县后箐乡中心校在县委、县政府的正确领导下，负责结合本乡实际，制定有关实施意见和各项教育规章制度，并组织实施。

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.承担辖区教育保障，落实县教体局教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育工作；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

7.统筹、组织和指导辖区中小学教育、教师继续教育等工作。

8.主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师队伍建设工作。

9.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：云县后箐彝族乡人民政府教育办公室，所属单位1个，分别是：

1.云县后箐彝族乡。

（三）重点工作概述

1、全面加强党的统一领导

全面加强教育系统党的建设。以学习贯彻党的十九大精神和新党章为重点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强党员“四个意识”，提高党员政治信仰和党性修养。

2、全面落实立德树人根本任务

全面推进“智慧德育”工作。坚持以社会主义核心价值观教育为主线，推进学校德育工作改革，健全德育工作机制，指导全乡中小学德育研究和德育活动的开展。加强德育管理工作经验交流，推动区域性德育管理工作共同体建设。打造一批学校德育品牌。加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、习惯养成教育、中华优秀传统文化教育、法治教育和民族团结教育。

3、实现平安校园基本全覆盖

推进学校安防规范化建设，制定校园人防力量工作流程指引。督促学校细化校园应急预案体系，强化应急演练，落实演练标准，提升应急逃生能力。深化校园矛盾纠纷排查化解，整治涉校突出风险隐患。坚持开展校园周边治安环境集中治理、综合治理，净化学生成长环境。提升安全责任人能力。落实安全宣传教育，普及交通、消防、食品、气象、禁毒、反恐、防溺水、反邪教等安全知识，形成基本覆盖学生成长各个环节的安全知识宣教体系。

4.完善和健全各项制度，召开全镇教职工代表大会，通过了奖励绩效制度、职务晋升制度、岗位调动制度、财务管理制度等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制165人，其中：行政编制 0人，事业编制165人。在职实有165人，其中： 财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中： 离休0人，退休49人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入28552183.15元，其中：一般公共预算28552183.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比分析统计表

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入28552183.15元，其中:本年收入28552183.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28552183.15元（本级财力28552183.15元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比分析统计表

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出28552183.15元。财政拨款安排支出29286538.8元，其中：基本支出29286538.8元，与上年对比减少了734355.65元，本年增加的主要原因是在职人数无增加，调出5人及退休4人。财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出28552183.15元，具体支出如下：

1.教育支出21020168.56元，其中：人员经费支出20615869.36元；公用经费支出404299.2元。

2.社会保障和就业支出3971685.48元，其中：事业单位离退休1097562.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2419864.32元；机关事业单位职业年金缴费支出278498.48元；死亡抚恤175760.28元。

3.卫生健康支出1745430.87元，其中：事业单位医疗1678780.87元；其他行政事业单位医疗支出66650元。

4.住房保障支出1814898.24元，其中：住房公积金1814898.24元。

五、对下专项转移支付情况

云县后箐乡中心校无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无 。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县后箐乡中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县后箐乡中心校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云县后箐乡中心校2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位接待费用生均公用经费列支，在预算系统中无法细化为接待费，故批复为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县后箐乡中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额52104966.06元，其中，流动资产1837581.48元，固定资产50267351.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33.00 元，其他资产0.00元。与上年相比无变化，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元处置房屋建筑物0.00米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736001100111