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云县教育体育局(汇总)2022年预算公开目录


来源: 作者:云县教育体育局  时间:2022-02-21 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092200736000000

附件2-1


 云县教育体育局(汇总)2022年预算公开目录


第一部分 云县教育体育局(汇总)2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教育体育局(汇总)2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

省对下转移支付预算表

、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表






附件2


云县教育体育局(汇总)2022年部门算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规,贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。

拟订全县教育体育改革与发展战略,研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见;拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导、协调实施工作。

 2.坚持正确的办学方向,负责规划、指导各级各类学校(园)思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作,督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡(镇)中心校教育体育安全管理工作;研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育,促进各类教育协调发展;指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作,推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展,负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作,负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理,负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作,规范民办学校办学行为。

5.负责编制全县语言文字规划,组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作,推广普通话和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展,促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展,促进教育公平;指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作;统筹管理基础教育教材,组织编写基础教育地方课程教材,推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展,全面实施素质教育;负责全县教育教学研究工作,统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费,参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策;负责本级教育体育经费的分配;配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理;负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查;负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目;负责教育体育信息的统计、分析和发布,科学合理规划学校布局,加强学校标准化建设,负责健全家庭经济困难学生资助体系,指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设,负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国(境)人员资格审核;负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作;指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作;负责教育体育系统人才工作,县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作;配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作;指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革;协助编制部门管理中小学编制,负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策宣传,制定本县贯彻意见并监督实施;制定各类学校(园)的招生计划;组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规,组织实施本县教育体育督导工作;协调指导全县教育体育系统普法教育,依法治县、依法治教、依法行政工作;统筹全县城乡义务教育资源配置,促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展;督促各乡镇积极开展素质教育;负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度,拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施,制定全县体育竞赛制度,负责组织县级体育活动,组织参加、承办、举办县级及以上赛事;负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作;负责组织开展全县各类体育健身活动;负责联系县老年体协工作,指导体育协会开展工作。

12.完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。(二)机构设置情况

云县教育体育局下设9个内设机构,分别是办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。

辖区内共设12个乡)中心校,10个县直属学校。具体包括爱华镇中心校、茂兰镇中心校、忙怀乡中心校、漫湾镇中心校、晓街乡中心校、茶房乡中心校、大寨镇中心校、大朝山西镇中心校、涌宝镇中心校、后箐乡中心校、栗树乡中心校、幸福镇中心校、涌宝中学、高级职业中学、教师进修学校、民族中学、爱华完小、第二完全小学、县城中心幼儿园、草皮街幼儿园、特殊教育学校、第二完全中学。各乡)中心校统筹管理本乡镇各小学及乡镇中学。县直园及各乡镇中心校由县教育体育局直管。

)重点工作概述

1.着力抓实体育工作。一是认真开展各项相关体育的系列活动,加强校园体育专项督导检查工作,发现新经验、推广好做法,促进全县学校体育工作再上新台阶;二是继续推动和指导完善我县体育事业建设,发挥体育协会联系群众桥梁纽带作用,广泛组织群众开展丰富多彩、喜闻乐见的全民健身活动;三是广泛开展各类体育活动,尽量做到月月有比赛,人人能参与。四是全力办好全县中小学生冬季田径运动会。

 2.着力抓实校园安全工作。一是坚持“安全第一,预防为主”的工作理念;二是根据安全工作新态势和新要求,健全安全管理制度确保制度科学、实用;三是落实网格化管理制度,开展校园安全管理标准化建设工作,逐步配足配齐学校安保人员,确保全县中小学、幼儿园安防建设达标;四是科学预判安全形势,防患于未然。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共23个。其中:财政全额供给单位23个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位22个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4125人,其中:行政编制15(含工勤编制2人),事业编制4110人。在职实有4150人,其中: 财政全额保障4150人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1179人,其中: 离休 1人,退休 1178人。

车辆编制1辆,实有车辆5辆。根据公车改革方案,我系统保留5辆,纳入预算编制1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入715531358.32,其中:一般公共预算715531358.32,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

上年部门总收入715061563.42元,与上年对比增加了469794.9元主要原因是基本支出增加,人员工资福利增加

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 715531358.32,其中:本年收入715531358.32,上年结转收入0。本年收入中,一般公共预算财政拨款715531358.32,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

上年部门总收入715061563.42元,与上年对比增加了469794.9元主要原因是基本支出增加,人员工资福利增加

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出715531358.32财政拨款安排支出715531358.32,其中基本支出710731358.32,与上年对比增加7393844.90主要原因分析人员工资福利增加项目支出4800000,与上年对比减少6924050.00元主要原因分析压缩项目预算支出,促“三保”工作

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年教育部门支出合计:715531358.32元。

1.教育支出528709360.83元。主要用于教育管理事务中的行政运行7611883.37元;其他教育管理事务支出430000元,普通教育505941828.30元(其中学前教育15763663.66元;小学教育341187033.21元;初中教育126799258.33元;高中教育22191873.10元);职业教育6370320.88元;特殊教育3722213.96元;进修及培训2793114.32元;教育附加安排支出1840000元。

2.社会保障和就业支出95335877.96元。主要用于行政事业单位养老支出93629751.56元;抚恤支出1706126.40元。

3.卫生健康支出44819844.45元。主要用于行政事业单位医疗及生育保险

4.住房保障支出46666275.08元。主要用于职工住房公积金。

财政拨款安排支出按单位分类情况

序号

预算单位

财政预算支出(元)

合计

715,531,358.32

1

  云县教育体育局(本级)

14,967,638.44

2

  云县涌宝中学

28,217,432.05

3

  云县职成教中心

9,243,766.82

4

  云县教师进修学校

3,937,850.54

5

  云县民族中学

37,112,764.83

6

  云县爱华完小

30,762,682.12

7

  云县城中心幼儿园

13,791,915.68

8

  云县草皮街幼儿园

7,563,940.94

9

  云县特殊教育学校

4,603,560.19

10

  云县爱华镇中心校

73,254,144.18

11

  云县茂兰镇中心校

56,974,612.06

12

  云县忙怀乡中心校

29,608,255.60

13

  云县漫湾镇中心校

33,277,036.39

14

  云县后箐乡中心校

28,552,183.15

15

  云县栗树乡中心校

25,595,062.44

16

  云县涌宝镇中心校

46,059,415.02

17

  云县大朝山镇中心校

24,355,176.10

18

  云县大寨镇中心校

51,203,851.70

19

  云县茶房乡中心校

49,666,375.82

20

  云县晓街乡中心校

58,794,623.64

21

  云县幸福镇中心校

64,731,301.11

22

  云县第二完全小学

6,340,150.61

23

  云县第二完全中学

16,917,618.89

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额65000,其中:政府采购货物预算65000、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0二级核算单位采购资金用上级专项资金,不涉及县本级资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教育系统2022一般公共预算财政拨款“三公经费合计93349上年497425元,较上年减少404076下降81.23%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云县教育体育部门2022因公出国(境)费预算为0,较上年无变化

(二)公务接待费

云县教育体育部门2022年公务接待费预算57349,较上年减少421076,下降88.01%,国内公务接待批次为23次,共计接待955人次

减少变化原因是本年度预算系统里只能预算局机关及教师进修学校接待费,其他二级单位因使用上级资金列支接待费,故批复里不含二级单位的接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

云县教育体育部门2022年公务用车购置及运行维护费36000,较上年增加17000增长89.47%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费36000,较上年增加17000增长89.47%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

变化原因是上年资产处置1辆车,本年度批复使用2辆车

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年部门预算中8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4800000元。本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2022年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关,绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算,并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教育体育局2022年机关运行经费安排14069940.49元,其中办公费4326644元,工会经费6586602.35元,培训费2959294.14元,公务用车运行维护费36000元,其他交通费161400元。上年安排14473440.4元。与上年对比减少403499.91元,主要原因分析是工会经费减少

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云县教育体育局部门资产总额701378186.81,其中,流动资产47908728.7,固定资产645565585.45,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产7903872.66,其他资产0。与上年相比,本年资产总额减少630792921.86,其中固定资产增加7494287.43元,流动资产减少623298634.43元,主要原因是本年财政收回结转结余资金。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆1辆,账面原值218000;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。









附件3


云县教育体育局2022预算重点领域财政项目文本公开


一、项目名称

(一)2022年生源地信用助学贷款县级风险专项资金

(二)2022年食堂从业人员劳务费专项资金

(三)2022年特殊学校学生生活补助县级配套专项资金

(四)2022年学前教育营养餐县级配套专项资金

(五)2022年义务教育营养餐县级配套专项资金

(六)2022年云县老年人体育协会工作经费

(七)2022年云县普通高中建档立卡户困难学生生活补助经费

(八)2022年云县普通高中移民学生生活补助资金

二、立项依据

(一)营养改善类依据:《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号)和《临沧市人民政府办公室关于进一步规范农村义务教育学生营养改善计划的通知》(临政办发〔2013〕125号)、《云县农村义务教育学生营养改善计划实施方案( 试行)的通知》(云县办法[2014]53号)

(二)移民补助类依据:《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市移民子女教育培训扶助实施办法的通知》(临政办发[2005] 175号)。

(三)困难学生补助类依据:《临沧市财政局临沧市教育局关于印发临沧市城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资金管理办法实施细则的通知》(临财教联发[2018]23号)。

三、项目实施单位

云县教育体育局及二级核算单位

四、项目基本概况

营养改善类:为进一步完善农村义务教育学生的营养改善计划,加快农村教育发展,促进教育公平。结合云县实际,实施农村学前教育、义务教育学生营养改善计划。

困难学生补助类:从2019年秋季学期起,对义务教育学生生活补助政策进行调整,义务教育阶段资助面不再局限于寄宿制困难学生,非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。

移民生活补助类:对在市内外就读大学、中专及技校的移民子女在校生实行教育培训扶助。

五、项目实施内容

全县12乡(镇)农村义务教育阶段在校学生及进城就读的义务教育阶段农村户口学生免费提供营养餐。

义务教育家庭经济困难学生补助标准为:寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1000元/生·学年,初中1250元/生·学年;非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年,初中625元/生·学年;特殊教育学生1250 元/生·学年。

移民生活补助类:对在市内外就读大学、中专及技校的移民子女在校生实行教育培训扶助,凡属市内漫湾、天朝山、小湾、糯扎渡水电站的库内、库外(施工区)和失稳区的移民子女,每生每年补助1000元。

六、资金安排情况

(一)2022年生源地信用助学贷款县级风险专项资金43万。

(二)2022年食堂从业人员劳务费专项资金184万。

(三)2022年特殊学校学生生活补助县级配套专项资金24万。

(四)2022年学前教育营养餐县级配套专项资金100万。

(五)2022年义务教育营养餐县级配套专项资金50万。

(六)2022年云县老年人体育协会工作经费30万。

(七)2022年云县普通高中建档立卡户困难学生生活补助经费20万。

(八)2022年云县普通高中移民学生生活补助资金29万。

七、项目实施计划

本年度要求各学校从实际出发,针对突出问题和关键环节,制定营养餐补助具体实施办法,做好义务教育家庭困难学生补助发放工作,及时兑现移民生活补助金。

八、项目实施成效

营养改善计划的启动,是国家重视农村地区儿童营养问题的体现。营养改善计划实施后,农村学生能在学校得到一份免费营养餐。困难学生得到补助,减少家庭经济负担。对移民学生进行补助体现了教育公平,全面提高了办学效益和教学质量。


监督索引号53092200736000111


云县财教发〔2022〕1号-云县教育体育局预算报表20220221092709406.xlsx

  
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