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云县草皮街幼儿园2022年预算公开目录

第一部分云县草皮街幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县草皮街幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县草皮街幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为学龄前儿童提供保育和教育。

2.认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

3.结合幼儿年龄的特点和个体差异，制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

4.观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录，积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。

（二）机构设置情况

云县草皮街幼儿园是独立编制机构，属于二级预算单位，编制人数49人。单位下设：园长办公室、党政综合办公室、保教室、保健室、财务室等机构。

（三）重点工作概述

1.依据县教育体育局的教育教学工作要求，积极创新开展保教工作，继续深入开展“让幼儿园成为活动的主人”的各项活动，以学习落实《3—6岁儿童学习与发展》及《纲要》为主线，以构筑优质教育为主旨，以师资队伍建设与内涵建设为重点，进一步提升幼儿园保教质量。努力提高工作成效。努力实现办园水平的新突破，办好人民满意的教育。

2.继续做好云南省一级三等示范幼儿园申报工作。

3.做好教师的在岗园本培训及实习生培养工作。

4.优化室内外游戏环境及年级文化长廊创设。

5.细化常规教育教学管理，促进保教质量提高。

6.抓好幼小衔接工作，为进一步的学习打好基础。

7.细化教育教学常规管理促进保教质量提高。

8.优化教育质量，开展多元化的园本培训，促进教师专业成长。
    9.做好园内后勤各项安全工作，把防控“新冠肺炎”工作时刻摆放在第一位，确保幼儿的安全，使其健康快乐地成长。

10.架起家园联系的桥梁促进幼儿协调发展。

二、预算单位基本情况

云县草皮街幼儿园2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年草皮街幼儿园财务总收入 7563940.94元，其中：一般公共预算7563940.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加209397.79元，增加3%，主要原因是在职人员工资正常晋升及岗位变动，基本工资及五险一金均涉及变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年草皮街幼儿园财政拨款收入7563940.94元，其中:本年收入7563940.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7563940.94万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加209397.79元，增加3%，主要原因是在职人员工资正常晋升及岗位变动，基本工资及五险一金均涉及变动增加。

四、预算单位支出情况

2022年草皮街幼儿园预算总支出7563940.94元。财政拨款安排支出7563940.94元，其中：基本支出7563940.94元，与上年对比增加209397.79元，增加3%，主要原因是在职人员工资正常晋升及岗位变动，基本工资及五险一金均涉及变动增加；项目支出0元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出5438733元，主要用于学前教育人员经费5318029.26元、公用经费120703.74元。

2.社会保障和就业支出1083403.6元，主要用于行政事业单位养老支出事业单位离退休258292.2元、机关事业单位基本养老保险缴费支出709142.4元、机关事业单位职业年金缴费支出111049元、抚恤死亡4920元。

3.卫生健康支出509947.54元，主要用于行政事业单位医疗491967.54元、其他行政事业单位医疗支出17980元；

4.住房保障支出531856.8元，其中住房改革支出住房公积金531856.8元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云县草皮街幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县草皮街幼儿园无按即定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县草皮街幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县草皮街幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县草皮街幼儿园2022年因公出国（境）费预算数为0元，较上年无变化，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县草皮街幼儿园2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

云县草皮街幼儿园因用生均公用经费作接待费，在预算系统中无法细化接待费，所以“三公”经费接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县草皮街幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因云县草皮街幼儿园无公务用车，故不产生相关公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县草皮街幼儿园无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因云县草皮街幼儿园是事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云县草皮街幼儿园资产总额1494528.67元，其中，流动资产338811.53元，固定资产1155717.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，流动资产减少129336.49元主要原因是固定资产采购支出，固定资产增加361769.14元，主要是采购教学一体机、人工草坪及办公设备等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736000600111

附件3.云县草皮街幼儿园2022年预算公开表20220222025057570.xls