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云县涌宝镇中心校2022年预算公开目录


来源:云县涌宝镇人民政府 作者:云县涌宝镇中心校  时间:2022-02-21 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092200736001900000

附件2-1

云县涌宝镇中心校2022年预算

公开目录

第一部分云县涌宝镇中心校2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县涌宝镇中心校2022年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县涌宝镇中心校2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

2022年云县涌宝镇中心校在县委、县政府,镇党委、镇政府及上级主管单位的正确领导下,负责结合本镇实际,制定有关实施意见和各项教育规章制度,并组织实施。

1、贯彻执行国家的教育方针、政策,研究制定涌宝镇教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。

2、管理涌宝镇各学校的安全工作;监管各校的规范办学行为;监督各校教育收费的执行情况;指导学校的基础建设工作。

3、综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作;负责教育评估;对教育质量进行检查;指导学校内部管理体制改革;指导各学校学生学籍管理工作。

4、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

5、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6、负责涌宝镇学校新生招生计划制定和入学工作。

7、统筹、组织和指导涌宝镇中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

8、主管涌宝镇的教师工作;协调指导申报教师资格及职称工作;协调教师工资晋升工作;规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

9.完成上级主管单位和当地党委、政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置1个内设机构,包括:云县涌宝镇人民政府教育办公室,所属单位1个,分别是:

1.云县涌宝镇中心校。

(三)重点工作概述

我镇全体教职工紧紧围绕着提高教育教学质量这一中心,认真贯彻党的教育方针,全面提高育人质量。坚持“以德立校、依法治校、管理兴校、质量强校”的办学思想,充分发扬班子“团结、务实、勤政、高效”的工作作风和教师“严谨、求实、敬业、奉献”的工作作风,团结拼搏,开拓创新、真抓实干,认真落实云县教育体育局下达的各项工作目标。

涌宝镇全体教师秉承涌宝镇深厚淳朴、源远流长的文化历史情怀,在各级党委政府及教育体育主管单位的正确领导和大力支持下,全镇教师紧紧围绕“校兴我荣,校衰我耻,做党和人民满意的好老师”这一教育主题,切实践行“三严三实”要求的思想自觉和行动自觉,始终坚持“依法治校、质量立校、特色强校”的办学思路,以“创人民满意的教育、办人民满意的学校、做人民满意的教师”为宗旨,以“全市有名 、全县领先、特色发展、质量强校”为发展的目标,紧跟教育发展趋势扎实工作,锐意进取,一步一个脚印地朝着“教育有目标、管理有思想、办学有方法”的方向前进。

1.强化管理,保障教育教学质量全面提升。

2.加强党建工作,全面落实和建设党建工作室,让党建工作落实到教育教学工作中,以抓党建促教学质量,办好人民满意的教育。

3.抓实安全教育宣传培训,提高师生安全防范能力。切实把安全教育纳入课堂教学,积极开展“每天一分钟”,节假日放假前半小时”安全警示教育,健全应急救援机制。

4.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神,科学有效地实施农村义务教育营养改善计划,进一步改善农村学生营养状况,提高学生健康水平。

5.全面宣传和落实资助政策,全面加强义务教育政策宣传,按时发放所有下达的资助资金,严格执行财经纪律,做好财务工作。

6.巩固和提高“两基”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进义务教育均衡发展。

7.全面统筹,全面调研学校,听取教师意见,组织教代会通过奖励性绩效考核方案,实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则,实行奖励绩效。

8.德育为先,加强管理,坚持立德树人,全面培养学生行为。

9、严格贯彻落实“三重一大”制度,审批、采购、验收制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年单位预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2021年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制263人,其中:行政编制 0人,事业编制263人。在职实有270人,其中: 财政全额保障270人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人,其中: 离休0人,退休84人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年单位财务总收入46,059,415.02元,其中:一般公共预算46,059,415.02元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比分析统计表

项目

2021年

2022年

差额

增减原因

财务总收入

46565269.02

46059415.02

505854.00

本年减少的主要原因是在职人数上年减少7人,故工资福利同比上年减少。

1. 一般公共预算

46565269.02

46059415.02

505854.00

本年减少的主要原因是在职人数上年减少7人,故工资福利同比上年减少。

合计

46565269.02

46059415.02

505854.00


(二)财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入46,059,415.02元,其中:本年收入46,059,415.02元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款46,059,415.02元(本级财力46,059,415.02元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比分析统计表

项目

2021年

2022年

差额

增减原因

财政拨款收入

46565269.02

46059415.02

505854.00

本年减少的主要原因是在职人数上年减少7人,故工资福利同比上年减少。

一、本年收入

46565269.02

46059415.02

505854.00

本年减少的主要原因是在职人数上年减少7人,故工资福利同比上年减少。

(一)一般公共预算财政拨款

46565269.02

46059415.02

505854.00

本年减少的主要原因是在职人数上年减少7人,故工资福利同比上年减少。

1.本级财力

46565269.02

46059415.02

505854.00

本年减少的主要原因是在职人数上年减少7人,故工资福利同比上年减少。

合计

46565269.02

46059415.02

505854.00


四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出46,059,415.02元。财政拨款安排支出46,059,415.02元,其中:基本支出46,059,415.02元,与上年对比减少505854.00元,本年减少的主要原因是在职人数上年减少7人,故工资福利同比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于财政拨款安排支出46,059,415.02元,具体支出如下:

1.教育支出33,955,711.23元,其中:人员经费支出33,273,946.99元;公用经费支出681,764.24元。

2.社会保障和就业支出6,296,861.15元,其中:事业单位离退休1,908,047.40元;机关事业单位基本养老保险缴费支出3,946,045.11元;机关事业单位职业年金缴费支出255,828.56元;其他行政事业单位养老支出46,668.00元;死亡抚恤140,272.08元。

3.卫生健康支出2,847,308.80元,其中:事业单位医疗2,737,568.80元;其他行政事业单位医疗支出109,740.00元。

4.住房保障支出2,959,533.84元,其中:住房公积金2,959,533.84元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年预算增减0.00元,增减0%,具体变动情况如下:我单位三公经费用生均公用经费列支,预算系统无法细化为“三公”经费,故“三公”经费为零。

(一)因公出国(境)费

我单位2022年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.00元,较上年预算增减0.00元,增减0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。具体变动情况如下:我单位三公经费用生均公用经费列支,预算系统无法细化为接待费,故“三接待费为零。

(三)公务用车购置及运行维护费

涌宝镇中心校单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是我单位2022年无公务用车,所以没有公务用车购置及运行维护费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

三公经费:三公经费预算数是指各单位从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云县涌宝镇中心校单位资产总额58,417,792.74元,其中,流动资产3,208,712.45元,固定资产54,670,686.29 元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产538,394.00 元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1,037,401.17元,其中固定资产增加0元。流动资产增加1,037,401.17元,主要原因是学生伙食费等应付款还未到学期末能拨付。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

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