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云县民族中学2022年预算公开目录

第一部分 云县民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县民族中学年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定本校教育发展及调整学校规划。

3.管理辖区初中教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范本校收费行为。

7.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：云县民族中学，所属单位1个，分别是：

1、云县民族中学。

（三）重点工作概述

1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安，严格执行网格化学校管理。

2、再接再厉，努力提高学校办学水平，力争2022年的办学水平再上一个新的台阶。

3、抓好常规教学， 严格执行教程规定，开齐课程，上足课时，确保学生全方面得到全面发展。根据开学教导处制定出的教学常规管理计划，着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。

4、我校各年级、各班级，每月进行月考一次和模拟考。针对月考、模拟考试的要求，教学处认真组织教师交叉模拟考试和阅卷工作，每次严格批阅，把每次月考、模拟考当作一次考试的大练兵和提质增效的手段，并要求教师对自己的成绩进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注教师的教学情况。

5、严格执行交办的要求，强势推进课前激情朗读3分钟，通过训练，提高学生的书写效果和阅读能力。根据学生月考实情分析，我校制定培优补差计划，并制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，确实不断提高让学生的成绩。

6、认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

7、安全工作常抓不懈，抓好我校安全工作，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。我校利用升降国旗等，经常提醒班主任、任课教师做好“三检记录表” 及时更新好学校家长联系册，及时联系家长制度，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”，家长会、学生会、教师会。

9、要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础。为此，我们对学校的安全教育非常重视，对安全教育有相应的规定。我们要求在每周五的学校例会上，要对上级有关安全方面的文件和会议精神认真进行学习贯彻，要组织教师对安全知识进行学习。

10、践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

11、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各个学科的教学质量，力争全县排名都进入前列。

12、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

13、做好2022年初预算、初预算公开，年预算调整、决算、等工作。全面做好预算执行和决算公开工作。

二、预算单位基本情况

云县民族中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制0人，事业编制219人。在职实有223人，其中： 财政全额保障223人，财政差额补助人员0人，财政专户资金、单位资金保障人员0人。

离退休人员31人，其中：离休人员0人，退休 31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算部门收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入37112764.83元，其中：一般公共预算37112764.83元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1039906.47 元，增加2.88%，主要是工资增长及在职在编人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入37112764.83元，其中：本年收入37112764.83元，上年结余收入0元。本年收入中，一般公共预算37112764.83元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加1039906.47元，增加2.88%，主要是工资增长及在职在编人员增加。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出37112764.83元。财政拨款安排支出37112764.83元，其中：基本支出37112764.83元，与上年对比增加1039906.47元，增加2.88%，主要是工资增长及在职在编人员增加。其中教育预算支出增加740787.18 元，增长2.77%，社会保障和就业预算支出增加125809.36 元，增长3.01%，卫生健康预算支出增加213743.14 元，增长8.55%，住房保障支预算出增加84284.64 元，增长3.21%，主要是工资增长及在职在编人员增加。项目预算支出0元，与上年对比增加0元，减少0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出27503000.48元，其中初中教育27503000.48元，其中，基本支出27503000.48；主要用于人员工资。项目支出0元。

2.社会保障和就业支出4308939.48元，其中事业单位离退休691911.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3617028.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出。

3.卫生健康支出2588053.51元，其中事业单位医疗2509313.51元，其他行政事业单位医疗支出78740.00元；主要用于缴纳事业单位基本医疗及大病保险。

4.住房保障支出2712771.36元，其中住房公积金2712771.36元，主要用于缴纳职工住房公积金

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县民族中学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

云县民族中学2022年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，预算国内公务接待批次为0次，预算共计接待0人次。

我单位接待费用使用生均公用经费，在预算系统中无法细化为接待费，故接待费为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县民族中学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于行政事业单位，无机关云行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，我单位资产总额31459286.55 元，其中，流动资产1875293.26元，固定资产29583993.29 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产2215002.00 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9870292.54 元，其中固定资产增加8029021.18 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736000300111