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云县教师进修学校2022年预算公开目录

第一部分  云县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云县教师进修学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县教师进修学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府的领导下，在省、市师训部门和县教育体育局的关心支持和指导下，围绕教育体育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，培养和培训师资人才，指导小学教育教学，为我县教育改革和发展服务。

（二）机构设置情况

云县教师进修学校是省级示范性教师进修学校，是独立编制机构，独立核算机构，学校下设5个内设机构，分别是：党政综合办公室、师训办公室、信息办公室、总务处、教师办公室。

（三）重点工作概述

1. 强化师训、干训核心工作，做好教研师训领头雁

(1)做好新招聘的特岗教师、事业单位招考教师及近五年需争先进位教师跟岗研修培训。

(2)做好学科教育教学技能培训。针对新中考改革，继续做好中学音、体、美教师培训；针对薄弱学科，做好小学英语教师培训及初中英语“自然拼读法”培训，全面提升英语学科教学水平；坚持立德树人，采用线上与线下结合形式做好中小学道德与法治培训；做好特殊教育培训工作；组织做好中小学学科教学技能竞赛活动，以赛促研、以赛促教、以赛促学。

⑶按照市、县教育体育局要求，依托全国中小学继续教育网，实施网络培训管理与辅导，线上与线下结合，做好临沧市云县中小学幼儿园校园长培训、骨干教师培训、学科教师培训全员培训项目。完成全县4080名中小学、幼儿园教师的年度继续教育培训辅导任务。

⑷为促进一村一幼，逐步规范办园，将继续推进学前教育教师培训；针对中小学各学科实际，做好学科带头人及学科工作培训；为了发挥名师的示范带头作用，统筹做好名师工作室的各类培训。

(5)按照市、县教育体育局的总体部署，2022年9月开学初将对全县小学一年级教师进行全员培训；完成1期中小学校分管教学副校长培训，努力提升“研究教学、指导教学、服务教学”的能力；对全县中小学校幼儿园教务主任、乡（镇）教办教研师训人员、教研组长进行培训。

(6)支持全县中小学扎实有效开展校本培训。根据各乡镇、学校需求以及后期工作安排，机动进行各乡镇、学校的校本培训的支持工作。

(7)发挥研训联动优势，助推联盟办学发展。

2.加强管理，提升培训质量。

3.完善制度，规范管理。

4.打造公众服务平台，助力教师自主研训，把“云州师苑”微信公众平台建设成为云县教育研训信息中心。

5.围绕教育抓党建，抓好党建促教育。

6.巩固脱贫攻坚，推进乡村振兴。

7.按照县委、县政府安排，抓好学校搬迁工作。

8.继续抓好安全、后勤服务保障工作

9.完成县委、县政府和教育体育局交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

云县教师进修学校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年云县教师进修学校财务总收入3937850.54元，其中：一般公共预算3937850.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入3678809.44元对比，增加259041.1元，增幅7%，主要原因是在职人数增加，2021年退休1人，调入2人，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年云县教师进修学校财政拨款收入3937850.54元，其中:本年收入3937850.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3937850.54元（本级财力3937850.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3678809.44元对比，增加259041.1元，增幅7%，主要原因是在职人数增加，2021年退休1人，调入2人，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加。

四、 预算单位支出情况

2022年云县教师进修学校预算总支出3937850.54元。财政拨款安排支出3937850.54元，其中：基本支出3937850.54元，与上年预算总收入3678809.44元对比，增加259041.1元，增幅7%，主要原因是在职人数增加，2021年退休1人，调入2人，在职人员工资及五险一金预算金额相应增加。项目支出0元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出2793114.32元，主要用于进修及培训教师进修人员经费2675912.18元、公用经费117202.14元。

2.社会保障和就业支出613474.16元，主要用于行政事业单位养老事业单位离退休支出179274元、机关事业单位基本养老保险缴费支出361532.16元、机关事业单位职业年金缴费支出45200元、死亡抚恤遗属补助支出27468元。

3.卫生健康支出260112.94元，主要用于行政事业单位医疗保险和生育保险支出250812.94元、其他行政事业单位医疗大病保险支出9300元。

4.住房保障支出2711149.12元，用于职工住房公积金支出2711149.12元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教师进修学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18000元，较上年减少1000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教师进修学校2022年没有因公出国出境公务活动。因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教师进修学校2022年公务接待费预算为18000元，较上年减少1000元，下降5%，国内公务接待批次为8次，共计接待160人次。

减少预算的原因是“三公”经费严格执行厉行节约的政策，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教师进修学校2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车改革批复保留车辆，我单位实有公务用车1辆，但未列入公务用车车辆编制，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教师进修学校2022年无重点项目及预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教师进修学校属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云县教师进修学校资产总额5333234.95元，其中，流动资产1524467.6元，固定资产1765327.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2043440元，其他资产0元。与上年相比，本年流动资产减少967788.73元，主要原因是财政收回结转结余教学楼建设资金及正常办公支出；固定资产增加25086元，主要是采购办公电脑、办公沙发及档案柜等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736000200111

云县教师进修学校2022年预算公开表20220222122531215.xls