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云县漫湾镇中心校2022年预算公开

目录

第一部分 云县漫湾镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县漫湾镇中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县漫湾镇中心校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

6、开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7、管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

8、综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

9、统筹管理社会力量举办的各类基础教育、继续教育和幼儿教育等工作。

10、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

11、负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

12、统筹、组织和指导辖区中小学教育、成人文化职业技术教育、教师继续教育等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：云县漫湾镇人民政府教育办公室，所属单位1个，分别是：

1.云县漫湾镇中心校。

（三）重点工作概述

1、做好2022年初预算、调整预算以及2022年决算工作。

2、负责做好2022年学校的招生及入学工作。

3、做好2022年教研工作目标：横向争先进位、纵向跨越发展，实现中小学市、县教育体育局设定的目标：

（1）明确目标，突出努力方向：

创新教研体制，搞好调研视导，提高教学教研管理水平。加强教学研究，注重课题带动，促进教师业务水平提高。强化教学管理，实施过程监控，切实提高教育教学质量。凝聚教研力量，整合教学资源，促进基础教育均衡发展。

各年级在全县12乡镇及爱华完小、云县第二完全小学的教学质量综合考评中目标是：一、二、三年级争全县前5名，四、五年级争全县第1名保第2名，六年级力争全县前3名，并完成漫湾镇党委政府下达的任务（全市排名77个乡镇第18名）；云县教育体育局下达的任务（全市排名77个乡镇第10名）。

（2）各学区根据漫湾镇总目标与各班级签订学年的教学目标，学年教学目标要关注：平均分、及格率和优秀率三个指标。根据近几年考试情况，各年级目标数据参考值为：

一年级总平均分95分，及格率99.5%，优秀率92%；二年级总平均分91分，及格率98%，优秀率93%；三年级总平均分87分，及格率95%，优秀率70%；四年级总平均分89分，及格率93%，优秀率82%；五年级总平均分88分，及格率93%，优秀率82%；六年级总平均分85分，及格率96%，优秀率48%。各年级参考率、巩固率均为100%。

（3）加强学校教研活动。

以提高教师素质为主线，加大教研力度。以校本研修为基础，常规教研活动为载体，提高教学研究实效性。

在“研”字上做文章——认认真真研究教材、研究学生、研究课堂、研究教法、研究学法，切实优化课堂教学,提高课堂教学有效性。

在“实”字上下功夫——每位教师力求做到学习实实在在、研究结合实际、教学讲求实效，虚心学习先进经验，踏踏实实做好教学常规工作，全面提高教育教学质量。

4、重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，让合乎镇情、人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

5、协调指导申报教师资格及职称工作；做好2022年教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

6、做好2022年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

7、2022年全面落实教育资助政策（家庭经济困难学生申请上报、雨露计划、困难儿童申请上报），初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

8、做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2022年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

9、结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

10、以学生全面发展为基础，做好每个季度的绩效考核工作。

11、以“创先争优、互补互利、互助共赢、均衡发展”为指导思想，实行“协作教研、资源共享、统一教学、优势互补、捆绑评价”的管理模式，遵循“以人为本、科学管理、求真务实、质量第一”的基本原则，推行“高站位决策、低重心运行、近距离服务”的“走动式”管理模式，有效整合片区内各校的教育资源合理调配，共同享用，相互促进，全面构建交流平台，开展学校教育教学交流活动，在学校管理、队伍建设、教育科研、文化建设、师生互动等方面形成交流机制，共同扎实推进“阅读、运动、劳动、艺术”等方面的教育，努力开创教育“均衡发展、公平公正、优化管理”的新局面，提高学校的整体管理水平和教育教学质量，进而推动片区义务教育均衡发展，不断满足人民群众日益增长的高质量教育要求。

二、预算单位基本情况

云县漫湾镇中心校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制196人，其中：行政编制 0人，事业编制196人。在职实有198人，其中： 财政全额保障198人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休 38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入33277036.39元，其中：一般公共预算33277036.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

一般公共预算与上年对比减少17838.05元（2021年一般公共预算33294874.44元），减少0.50%，主要原因分析为：一是人员比上年减少5人，其中在职减少5人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入33277036.39元，其中:本年收入33277036.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33277036.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年财政拨款收入减少17838.05元，本年收入中，一般公共预算财政拨款减少17838.05元（2021年收入33294874.44元，一般公共预算财政拨款33294874.44元），减少0.50%。减少主要原因是预算人员比上年减少，其中在职减少5人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出33277036.39元。财政拨款安排支出33277036.39元，其中：基本支出33277036.39元，与上年对比减少17838.05元（2021年基本支出33294874.44元），减少主要原因是预算人员比上年减少，其中在职减少5人。

项目支出0.00元。与上年相比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 教育支出24771498.02元，其中小学教育19122262.6元，初中教育5649235.42元；

2. 社会保障和就业支出4267215.52元，其中事业单位离退休867519.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2884961.28元，机关事业单位职业年金缴费支出474702.64元，死亡抚恤40032.00元（遗属补助）；

3. 卫生健康支出2074601.89元，其中事业单位医疗2001441.89元，其他行政事业单位医疗支出73160.00元（大病补充保险单位部分）；

4. 住房保障支出2163720.96元（职工住房公积金）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县漫湾镇中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县漫湾镇中心校2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县漫湾镇中心校2022年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位接待费使用的是生均公用经费，在预算系统中无法细化为接待费，故接待费为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县漫湾镇中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增长变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

云县漫湾镇中心校无公务用车，故没有公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月，云县漫湾镇中心校部门资产总额43805068.18元，其中，流动资产1009514.51元，固定资产42031393.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产764160.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加789543.00元，其中固定资产增加789543.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53092200736001600111