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中共云县委党校2022年预算公开目录

第一部分中共云县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共云县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共云县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 中共云县委党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、村两委干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。研究探讨云县经济社会发展现实问题，为云县经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。

（二）机构设置情况

编制2021年部门预算时，中共云县委党校内设2个部门，即：教务室和办公室。

（三）重点工作概述

中共云县委党校在县委县政府的正确领导下，在市委党校的精心指导下，认真学习贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》和全国全省全市党校工作会议精神，立足校情打基础，顺应形势抓培训，有效推进了干部培训、教学科研和基础设施建设等各项工作，在宣传党的路线方针政策、提高领导干部整体素质方面发挥了积极作用。1.强化理论武装，提高政治素养。（1）坚持党校姓党，突出政治功能（2）加强党史学习，激发奋进力量。一是编写系列丛书，二是编写发展案例，三是开展红色题材作品创作，四是撰写系列理论文章。2.加强党的建设，夯实组织基础。（1）加强请示汇报，争取县委支持（2）落实党建责任，突出支部建设。扎实开展党支部规范化建设工作，完善支委职责分工，注重在新冠肺炎疫情防控工作中锤炼党员党性，组织13名在职党员干部深入社区，扎实做好疫情防控各项工作，抽调2名党员长期参与漫湾昔宜卡点、云县火车站卡点的疫情防控工作，充分发挥党员先锋模范作用。扎实开展党员“双报到”服务社区活动。（3）加强党风廉政建设，构建清新校园。3.聚焦主业主责，发挥“镕炉”作用。（1）坚持改革创新，拓展开放办学（2）强化教学科研，发挥“智库”作用。一是抓好教育培训，发挥“熔炉”作用，2021年共35期5158人次。二是抓实理论宣讲，传播党的声音。县委党校坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，精心组织宣讲，奏响新时代文明实践的“最强音”， 2021年共36场次3038人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，事业编制11人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4142234.4元，其中：一般公共预算 4142234.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了17%，主要原因分析每年人员正常级别晋升等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4142234.4元，其中:本年收入4142234.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4142234.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了17%，主要原因分析每年人员正常级别晋升等

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出  4142234.4元。财政拨款安排支出  4142234.4元，其中：基本支出4092234.4元，与上年对比增加19%，主要原因分析为每年人员正常级别晋升等；项目支出50000元，与上年对比减少50000元，主要原因分析为节约开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费2421663.27元，公用经费174625.14元，项目支出50000元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年与中央配套事项项目无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年按既定政策标准测算补助事项无。

（三）经济社会事业发展事项

2022年经济社会事业发展事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年减少600元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委党校2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委党校2022年公务接待费预算为8000元，较上年增加400元，增长5%，国内公务接待批次为15次，共计接待155人次。

增加原因为公务接待需要，但党校在预算执行中严格部门支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出，所以公务接待费实际开支应低于2021年预算数。2022年“三公’经费较上年也下降5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费18000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

党校2022年项目预算有1个项目：干部培训经费。为全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，大幅度提高干部素质，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，特制定此项目。预算资金为50000元。时效指标为2022年1-12月。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

 2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委党校2022年年机关运行经费安排224625.14元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公经费40600元、公务接待费8000元、工会经费28020元、公务用车运行维护费18000元、职工教育经费11605.14元、其他交通费用68400元，项目费用50000元。

中共云县委党校2022年机关运行经费安排224625.14元，与上年对比减少15%，主要原因分析为2022年牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，把钱花在刀刃上。严格部门支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共云县委党校资产总额2387583.16元，其中，流动资产1431246.1元，固定资产956337.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加360801.57元，其中固定资产减少51476.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200728100111

中共云县委党校2022年部门预算公开表20220221051821273.xlsx