晓街乡中心校2022年预算公开目录

第一部分晓街乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 晓街乡中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

晓街乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育工作；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

6.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

7.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。统筹、组织和指导辖区中小学教育、教师继续教育等工作。

（二）机构设置情况

编制2022年部门预算时，本单位下辖22个基层单位，其中小学17所，分别是：晓街乡大村小学、晓街乡新街小学、晓街乡老许完小、晓街乡大坟小学、晓街乡小村小学、晓街乡邦烘小学、晓街乡崑顶小学、晓街乡灯盏小学、晓街乡八角小学、晓街乡慢板小学、晓街乡晓街完小、晓街乡伍家小学、晓街乡云大希望小学、晓街乡月牙完小、晓街乡芦稿小学、晓街乡新联小学、晓街乡老普小学、17所小学都有1所附属幼儿园；中学1所：云县晓街中学；九年一贯制1所：云县晓街乡万佑九年一贯制学校；乡镇幼儿园3所：月牙幼儿园，快乐幼儿园，晓街乡蓝天幼儿园。

（三）重点工作概述

1.进一步强化党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深入学习贯彻工作，尤其组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，推动进教材、进课堂、进师生头脑，更加自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.进一步推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验，结合我乡情况，并密切结合未来中考、小升初考趋势，进一步推进各级各类学校教育教学工作，不断加强对我乡教学管理的导向引领，夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升，强化对学校抓教学内涵的引领作用。

3.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.进一步加强教师队伍建设。以《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》实施为契机，围绕“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素质教师队伍。全面落实师德建设工程，推进“千师访千家”活动常态化制度化，加大优秀教师宣传力度。多渠道补充优秀教师，合理分配师资力量，创新培训模式，提升教师整体水平。

5.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

6.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我乡中小学教学质量，组织全体在职教师参加“国家工作人员学法用法在线培训”学习考试。邀请了派出所、司法所、交警的同志到学校进行法治教育讲课。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制331人，其中：行政编制 0人，事业编制331人。在职实有150人，其中： 财政全额保障331人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 94人，其中： 离休0人，退休94人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

本单位2022年单位财务总收入58794623.64元，其中：一般公共预算收入58794623.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

上年财务预算总收入59723458.57元，其中：一般公共预算59723458.57，与上年对比一般公共预算财政拨款减少928834.93元，比上年减少1.58%，主要原因是教师调出减少，则人员工资福利支出有所变动减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年本单位财政拨款收入58794623.64元，其中:本年收入58794623.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58794623.64元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少928834.93元，比上年增加1.58%，主要原因是教师调出减少，则人员工资福利支出有所变动减少。

四、预算单位支出情况

2022年本单位一般公共预算支出总支出58794623.64元。财政拨款安排支出58794623.64元，其中：基本支出58794623.64元，与上年对比减少928834.93元，比上年减少1.58%，主要原因是教师调出减少，则人员工资福利支出有所变动减少。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年预算支出合计：58794623.64元。

财政拨款安排支出基本支出58794623.64元，占总支出的100%，具体支出如下：

1.教育支出（205），预算支出43093977.01元，占基本支出的73.30%，主要用于晓街乡在职在编教职工人员工资及办公经费支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出42226816.58元，公用经费支出867160.43元。

2.社会保障和就业支出（208），预算支出8219658.74元，占基本支出的13.98%，主要用于退休人员工资、遗属补助以及机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（210），预算支出3663201.97元，占基本支出的6.23%，主要用于单位教职工医疗保险缴费。

4.住房保障支出（221），预算支出3817785.92元，占预算总支出的6.49%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年预算支出58794623.64元，具体支出如下：

1.工资福利支出41940482.64元。

主要用于基本工资16335492.00元；津贴补贴5557175.00元；绩效工资20047838.64元；机关事业单位基本养老保险缴费5090381.22元；机关事业单位基本职业年金缴费828533.2元；职工基本医疗保险缴费3531451.97元；其他社会保障缴费418083.94元；住房公积金3817785.92元。

2.办公费83064.00元。

主要用于办公费、邮电费、印刷费等，其中小学教育56160.00元；初中教育26904.00元。

3.工会费539064.05元。

其中小学教育工会经费394372.56元，初中教育144691.49元。

4.培训费245032.38元。

其中小学教育培训费178280.64元，初中教育培训费66751.74元。

5.事业单位离退休费2112327.60元。

6.对个人和家庭的补助（死亡抚恤）177516.72元。

7.其他对个人和家庭的补助（建房安家费）10900.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位三公经费用生均公用经费列支，预算系统无法细化为接待费，故批复为零，实际上我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25460.00元，较上年减少7885.00元，下降30.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2022年公务接待费预算为25460.00元，较上年减少7885.00元，下降30.97%，根据县财政局的安排，“三公”经费预算按不低于3%的幅度压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县晓街乡中心校部门资产总额79655842.24 元，其中，流动资产0元，固定资产79340150.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程73795778.95 元，无形资产315692.10万元，其他资产79340150.14元。与上年相比，本年资产总额增加22647284.94元，其中固定资产增加22136450.13元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

pifu_170_600111020_云县晓街乡人民政府教育办公室.xlsx