监督索引号53092200735701000

临沧市云县文化和旅游局2020年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能:根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈云县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕6号）、《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发〈云县机构改革实施方案〉的通知》（云县办发〔2019〕36号）、《云县深化党政机构改革领导小组关于印发〈云县深化机构改革实施方案〉的通知》（云县机改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

（1）贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政策和法律法规，把握正确舆论导向和创作导向，制定全县文化和旅游事业发展的政策和地方性规定并监督实施。

（2）统筹规划全县文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展、文化和旅游体制机制改革多元化服务体系建设，协调区域性事业发展，规划、指导全县文化和旅游工程项目建设，负责对公共文化和旅游设施进行监督管理。

（3）拟订全县文化旅游人才发展规划并组织实施。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（4）负责全县文化和旅游“放管服”改革，做好县级文化和旅游行政审批工作，规范文化旅游服务管理，推动文化和旅游市场管理标准化建设。

（5）管理全县性文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象宣传推广，负责全县文化旅游对外交流工作，组织文化产业和旅游产业对外合作交流和市场推广，制定旅游市场营销开发计划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入开展文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

（8）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，推动全县智慧旅游建设。

（9）负责全县物质文化遗产保护，拟订全县文物、博物馆事业发展规划并组织实施，指导、管理文物、博物工作。

（10）负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产发掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（11）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，规划、指导、协调、管理和审核全县文化产业、旅游产业项目的申报、论证和宣传推介，促进文化产业和旅游产业融合发展。

（12）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（13）指导全县文化和旅游综合执法体制机制改革，组织查处全县跨区域文化、文物、新闻出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护文化和旅游市场秩序。

（14）完成县委和县人民政府交办的其他工作任务。

云县文化和旅游局下设4个内设机构即：办公室(负责机关日常工作运转），文化股（拟订文化公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施），旅游股（拟订旅游公共服务政策并组织实施）,执法大队(负责文化旅游市场日常监管）。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控阻击战、攻坚战取得阶段性胜利

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，我局在县委、县政府的领导下，在市文化和旅游局有力指导下，深入贯彻落实习近平总书记重要指示和李克强总理的批示精神，贯彻落实省应对新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组部署要求，切实提高政治站位，着力把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，积极行动、迅速反应、得当应对，采取一系列措施，全力抓好全县文化和旅游系统新型冠状病毒肺炎疫情防控相关工作，坚决打赢疫情防控阻击战、攻坚战。截至12月30日，我局共成立一线工作组4个，累计抽调疫情防控、执法检查相关工作人员1850人次，累计投入疫情防控资金18.5万元。在疫情防控期间，暂停开放公共文化旅游设施文化馆1个、图书馆1个、文化站12个、村级综合文化服务中心194个、A 级旅游景区（点）2个；取消群众性、营业性、对外交流演出等大型活动4场；暂停歌舞娱乐场所经营活动45家、游艺游戏18家、互联网上网服务（网吧）12家；暂停对外营业旅行社（网点、门店）3家；指定滞留旅客定点关爱酒店3家，300多个床位，共接待旅客850多人；组建滞留云县旅客定点安置酒店临时党支部2个，纳入临时党支部管理党员11人；累计出动文化市场综合执法检查280人次，出动车辆56辆次，抽查公共文化服务机构16个、文化娱乐场所45家、景区景点（含乡村旅游点）12个、宾馆酒店（含民宿、客栈）164家；创作疫情防控题材文艺作品2个，完成文化旅游场所“云南抗疫情”小程序注册使用237家;其中：酒店164家，娱乐场所55家，公共文化场所（办公场所）16家，景区2家，旅行社（网点、门店）3家。全县公共文化旅游设施文化馆1个、图书馆1个、文化站12个、村级综合文化服务中心194个。目前全县文化旅游场所已全面恢复营业，复工复产率达100%。

2.文化事业不断繁荣

一是公共文化服务有序推进。加强基本公共文化服务标准化建设，全面推进云县文化馆和云县图书馆总分馆建设，建成县级文化馆、图书馆总馆1个，乡（镇）文化馆、图书馆分馆12个，村（社区）级服务点194个。实现云县文化馆、图书馆总馆、乡文化馆、图书馆分馆、村服务点资源信息系统数据接入，形成文化资源上下联动，把优质的文化共享资源深入村村户户，为全县人民提供更加丰富、更加便捷的基本公共文化服务。积极开展全国第五次文化馆评估定级工作，顺利通过省文化和旅游厅检查验收。今年因受疫情影响，在保障疫情防控情况下，组织义务写春联活动6场次，发放科普资料1000余份，开展各种文化展览5场次，辅导文艺节目40多个，辅导文艺骨干3000多人次。举办了“纪念徐霞客游云州381周年系列活动”、“彩云之南等你来”夜间群众文化活动和“百年铁路 圆梦大临 相约云县”大临铁路通车群众联欢等各类文艺活动11场次，为打造徐霞客文化，树立云县文化旅游品牌营造了良好的社会氛围。二是图书馆工作有序开展，图书馆事业稳步发展。云县图书馆全年完成订阅报刊174种，完成新入藏图书498册，征集地方文献40册；办理借书证100个，免费开放借阅服务及电子查阅服务4482人次；完成借阅图书7130册次；完成云县图公共图书馆总分馆制建设，全县共建有一个总馆，12个乡镇分馆和漫湾镇昔宜村、茂兰镇安乐村、爱华新云洲社区三个村级服务点，极大提高了云县公共图书馆的服务水平和效能；全年，根据中央省市县防疫抗疫的工作要求和实际，组织开展“众志成城、抗击疫情——主题连环画创作推广公益行系列展27次，开展春节春联展、徐霞客游历云州381周年书画摄影展等线上线下展览13次；组织开展了“世界读书日读书分享”“阅读走向未来”读书朗诵会、“希望之星——阅读与作文培训”朗读者“相约星期四晚”等等系列免费开放活动20余次。三是加强文物保护利用。以建设云县彝族特色文化为重点，切实加大少数民族优秀传统文化传承保护工作力度，完善爱华镇河中村彝族支系香堂人打歌文艺表演传承保护项目、漫湾镇昔宜村布朗族蜂桶鼓舞传承保护项目、涌宝镇水平村彝族打歌文化传承项目；强化文物安全监管责任，完善文物安全联席会议和县级综合考评制度；区域文物资源普查调查工作有序推进；文物保护单位“四有”工作稳步推进；扎实抓好文物保护单位文物建筑消防安全“一项一策”达标建设工作；积极做好云县爱华会馆修缮方案的报批和文物点的勘查核定。年内开展不可移动文物安全巡查6轮，巡查不可移动文物116处／次，开展文物消防安全检查46处／次 ，整治消防安全隐患17起／次；粘贴防火公告120张，发放消防安全知识宣传单400多张；签订消防安全责任书32份，文物安全责任书48份；实地勘察划定文物保护单位的保护范围和建设控制地带14处，实地核查尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物44处；制作安装各级文物保护单位保护标志碑（牌）45座（块）；采集、整理、编制省级文物保护单位档案680多页；制作文物宣传展板12块，印发文物保护宣传册3000多份。四是加强非遗传承利用。挖掘整理并向上申报了白莺山彝族文化（茶文化）生态保护区、茶房烘笼茶制作技艺、云州大白酒制作技艺、云州土法打油熬制技艺、云州六和酱制作技艺等一批非物质文化遗产项目；认真落实省级非物质文化遗产传承人传习补助资金，组织参加“非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”，加强非遗保护工作队伍建设。“5·18 国际博物馆日”“文化和自然遗产日”系列文化遗产宣传展示活动效果良好。积极做好第五批市级非物质文化遗产项目的推荐评审工作。五是强化文艺精品创作。年内共创作了《逆行的背影》、《梦回霞克游》、《扫黑除恶》等歌曲8首，创作《为新时代歌唱》、《古典舞》等舞蹈节目12个；共创作书画摄影作品300余件，深受群众喜爱。其中：《滇海曲二首》荣获云南省第二届生态环境书画摄影展活动二等奖，《脱贫攻坚诗一首》入围第四届云南省群众文化彩云奖决赛；我局代表队荣获云南省“党的创新理论我来讲—沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进”理论宣讲大赛临沧赛区初赛（文艺类）一等奖。

3.旅游转型升级步伐持续加快

我局始终紧紧围绕云南建设世界一流旅游目的地目标，抓实“吃、住、行、游、购、娱、网、厕”等旅游要素体系建设，加大“旅游革命”的推进力度，结合云南省打好“三张牌”战略的实施，加快线上线下“旅游+”深度融合，培育旅游经济发展新动能，实现旅游转型升级，切实抓好乡村旅游的培育和发展。一是努力完成旅游经济指标。今年上半年，因受新冠肺炎疫情等因素影响，全县游客人数骤减，下降幅度较大。随着复工复产不断推进，景点景区有序开放，我县乡村旅游市场逐渐回暖。在“国庆·中秋两节黄金周”，我县旅游者人数达7.12万人次，辖区内特色餐饮生意火爆，部分特色餐饮日均接待人数达3000余人。截至12月31日，全县共接待国内外游客317.1991万人次，同比下降25.17%；实现旅游总收入34.2969亿元，同比下降32.03%。15个旅游示范村停车场、游客中心、旅游厕所、其他旅游基础设施等建设力度不断加大，已累计完成投资5264万元。二是加快发展乡村旅游。县委、县人民政府印发了《云县关于大力发展乡村旅游的实施意见》、《云县乡村旅游示范村建设实施方案》和《云县乡村旅游发展三年行动计划》；完成了15个乡村旅游示范村解说词的编写和宣传图片的采集工作。云县头道水酒谷景区（爱华镇垭口田村）、漫湾白莺山风景区（覆盖漫湾镇白莺山村、新村、昔宜村）、茂兰镇安乐村、后箐乡菠萝村A级旅游景区申报相关工作加快推进；推出寻茶之旅、康养之旅、山野之旅、红色之旅、“重走霞客路”历史文化之旅、民俗文化之旅、沧江文明之旅七条乡村旅游精品线路，目前已有部分旅行社推出了相关旅游产品。三是谋划好重大项目建设。结合我县实际，主动在中央、省、市文件和领导讲话中寻找项目，抓好项目储备工作。谋划“十四五”项目55个，总投资115.2333 亿元。完成昔宜自驾游营地旅游基础设施建设等项目前期和申报工作，总投资23.2亿元，申请专项债券资金18.56亿元。云县游客服务中心建设项目，项目总投资为1200万元，已完成新增中央投资项目申报。四是加快旅游厕所建设。2020年共11座（3座AA,8座A），其中，新建8座即云县头道水酒谷景区旅游厕所（AA）、云县头道水酒谷景区停车场旅游厕所（AA）、云县后箐乡菠萝村旅游厕所（AA）、云县沧江花园加油站厕所（A）、云县火车站站房内候车大厅旅游厕所1（A）、云县火车站站站房内候车大厅旅游厕所2（A）、云县火车站出口通道旅游厕所（A）、云县云海阳光足球场旅游厕所（A），改建3座即云县爱华镇大寨普通服务区旅游厕所（A）、云县超限运输检测站旅游厕所（A）、澜沧江特大桥旅游厕所（A），目前，11座旅游厕所已全部录入全国旅游厕所管理系统，并完成百度地图标注。五是全面完成涉旅企业诚信评价工作。目前全县已完成298家涉旅企业诚信评价工作。其中，旅行社1家、餐饮企业109家、住宿企业178家、汽车租赁公司2家，旅游景区2家，涉旅商品经营户6家。

4.全面加强文化市场监管。共办理行政审批事项 4 件，发布网上大厅首页政务信24条，录入行政检查149条，行政处罚7条。累计出动文化市场综合执法检查701人次，检查公共文化服务机构85个、文化娱乐场所1485家次、景区景点（含乡村旅游点）2个、宾馆酒店（含民宿、客栈）326家次。取消大型文化活动3个，暂停歌舞娱乐场所经营活动45家、互联网上网服务（网吧）12家。受理文化市场举报5起，办结5起。查处违规经营的网吧2家，查处存在消防安全隐患的娱乐场所对3家，文化市场管理工作取得明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县文化和旅游局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。云县文化和旅游局内设执法大队、办公室、文化股、旅游股4个职能股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县文化和旅游局2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员29人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2020年度收入合计981.45万元，比上年同期减少66.9万元，下降6.4%。其中：财政拨款收入981.45万元，占总收入的100%，比上年同期减少66.9万元，下降6.4%。主要原因分析：财政拨款收入减少原因2019年4月因机构改革人员分流调出，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县文化和旅游局2020年度支出合计1332.45万元，比上年同期增加474.14万元，增加55.24%。其中：基本支出702.65万元，占总支出的52.74%，比上年同期减少48.7万元，下降6.5%。项目支出629.79万元，占总支出的47.26%，比上年同期增加522.83万元，增加488.80%。主要原因分析：基本支出减少的原因为2019年4月份因机构改革人员分流调出，人员经费相应减少。项目支出增加主要用于公共体育普及及工程建设中央基建投资和行政村农民体育健身工程支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出702.65万元，比上年同期减少48.7万元，下降6.9%。主要原因为2019年4月因机构改革人员分流调出，人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出629.79万元，比上年同期增加522.83万元，增加488.80%。主要原因分析为增加主要用于公共体育普及及工程建设中央基建投资和行政村农民体育健身工程支出增加。具体项目为2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专资金6.4万元；2018年美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资40.99万元；2018年公共体育普及及工程建设中央基建投资预算资金480万元，包括茶房乡足球场及漫湾镇足球场；2018年行政村农民体育健身工程102.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出1332.45万元,占本年支出合计的100%，比上年同期增加504.14万元，增加60.86%，主要原因分析：项目支出增加原因为主要用于公共体育普及及工程建设中央基建投资和行政村农民体育健身工程支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出1127.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于开展文化和旅游、行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化创作与保护、其他文化和旅游支出。

2.社会保障和就业（类）支出123.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于支付退休人员工资和干部职工基本养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出39.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.0%。主要用于干部职工医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出40.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。临沧市云县文化和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为5.07万元，完成预算的84.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.75万元，完成预算的93.75%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.13万元，下降2.5%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算3.75万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降5.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车使用次数减少，维修减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占73.96%；公务接待费支出1.32万元，占26.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.75万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年持平。

公务用车运行维护支出3.75万元，与上年持平，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.32万元。其中：

国内接待费公务接待费1.32万元。其中国内接待费支出1.32万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待15批次（无外事接待批次），接待人次189人（无外事接待人次）。主要用于上级下来稽查、指导文化、旅游、图书馆、文化馆、文物管理所等下属单位开展文化服务、文化市场监督管理等工作发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县文化和旅游局2020年机关运行经费支出15.73万元，比上年同期减少25.17万元，下降61.54%,主要减少原因分析因机构改革人员分流调出，人员工作经费相应减少。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、办公费、印刷费、会议费、邮电费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县文化和旅游局资产总额2325.21万元，其中，流动资产2112.82万元，固定资产212.39万元。与上年相比，本年资产总额减少580.43万元，其中;流动资产减少516.52万元，固定资产减少63.9万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云县文化和旅游局项目绩效自评金额629.79万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费629.79万元，支出629.79万元。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，县委宣传部各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位政府性基金预算财政年初结转结余7万元，本单位本年度未发生政府性基金支出、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200735701111