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云县岔河水库管理局2022年预算公开目录


来源:云县人民政府 作者:云县岔河水库管理局  时间:2022-02-16 点击率:打印 】【 关闭

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云县岔河水库管理局2022年预算公开目录

第一部分 云县岔河水库管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县岔河水库管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县岔河水库管理局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下,认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策,不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作;依法依规对工程项目的勘察、设计、监理、PPP项目等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况,协助编制、上报项目年度建设计划,协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续,协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施,并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理,保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法,建立健全工程技术档案,做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

云县岔河水库管理局经云县机构编制委员会《关于成立云县岔河水库管理局的批复》(云编复〔2012〕80号)及《关于云县岔河水库管理局机构升格的通知》(云县编发〔2013〕36号)文件批准成立“云县岔河水库管理局”,2019年5月28日中共云县委机构编制委员会办公室《中共云县委机构编制委员会关于印发云县水务局下属事业单位机构编制方案的通知》(云县编委发〔2019〕7号)明确,云县岔河水库管理局为水务局下属正科级事业单位;共设置4个内设机构,包括:综合办、资财股、技术股、安质合同股。

(三)重点工作概述

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、确保岔河水库工程建设顺利进行。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好岔河水库工程项目的监管职责。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制10人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1284560.7元,其中:一般公共预算1284560.7元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比:2021年部门财务总收入1276739.47元,2022年增加7821.23元,增长0.62%。主要原因为职工每年正常晋升,增加基础工资,职工工资及各项福利待遇有所提高,导致部门财务总收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1284560.7元,其中:本年收入1284560.7元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1284560.7元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比:2021年部门财政拨款收入1276739.47元,2022年增加7821.23元,增长0.62%,主要原因为职工每年正常晋升,增加基础工资,职工工资及各项福利待遇有所提高,导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1284560.7元。财政拨款安排支出1284560.7元,其中:基本支出1284560.7元,与上年1276739.47元对比增加7821.23元,增长0.62%。主要原因职工每年正常晋升,增加基础工资,职工工资及各项福利待遇有所提高,导致部门财政拨款安排支出增加。项目支出0元,与上年对比没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于农林水支出981562.46元(其他水利支出2130399);社会保障和就业支出122847.36元(机关事业单位基本养老保障缴费支出2080505);卫生健康支出88015.36元(行政事业单位医疗支出2101102及其他行政事业单位医疗支出2101199);住房保障支出92135.52元(住房公积金2210201)。

财政拨款按经济分类情况,经济科目分组(其中:基本支出1284560.70元,包括工资和福利支出1241768.40元;商品和服务支出42792.30元。项目支出0元)。具体分类如下:

基本工资(30101)368628.00元;津贴补贴(30102)28080.00元;绩效工资(30107)535152.00元;机关事业单位基本养老保险缴费(30108)122847.36元;职工基本医疗保险缴费(30110)85225.36元;其他社会保险缴费(30112)9700.16元;住房公积金(30113)92135.52元。办公费(30201)20300.00元;公务接待费(30217)4000.00元;培训费(30216)5529.42元;工会经费(30228)12962.88元。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

)按既定政策标准测算补助事项

无。

)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县岔河水库管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元,较上年4850元减少850元,下降17.53%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云县岔河水库管理局2022年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

云县岔河水库管理局2022年公务接待费预算为4000元,较上年4850元,减少850元,下降17.53%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。

增减变化原因:与上年相比,2021年公务接待预算4850元,2022年减少850元,下降17.53%,减少原因:我局本着开源节流,节俭理政,厉行节约,勤俭办事,制止奢侈浪费的宗旨,尽可能做到“三公经费”只减不增,确保不突破上年预算数。

(三)公务用车购置及运行维护费

云县岔河水库管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年0元,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,较上年0元,无变化;公务用车运行维护费0元,较上年0元,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云县岔河水库管理局资产总额70449106.81元,其中,流动资产17027447.13元,固定资产59360.94元,对外投资及有价证券0元,在建工程53362298.74元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少5032229.81元,主要是代业务主管部门支付代管理项目资金,致货币资金减少,流动资产减少,所以本年资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2021年12月资产月报数。

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