监督索引号53092200856100000

云县茶房乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分云县茶房乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县茶房乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县茶房乡人民政府2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。二是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作,宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。做好乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。三是促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。四是强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。五是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。六是加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

编制2022年部门预算时，云县茶房乡人民政府内设11个部门，即：云县茶房乡人民政府、 茶房乡党委、茶房乡人大、茶房乡财政所、茶房乡文化和旅游广播电视体育服务中心、茶房乡农业农村服务中心、茶房乡畜医站、茶房乡林业草原服务中心、茶房乡水务服务中心、茶房乡村镇规划建设服务中心、茶房乡社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.经济运行平稳向好。面对经济下行的巨大压力，认真落实稳增长政策措施，适时对经济运行进行分析研判，经济运行总体好于预期，发展质量明显提升。实现全乡农村经济总收入预计达8.3亿元，增长12%；农村常住居民人均可支配收入预计达14524元，增长10.1%；云县农村商业银行茶房支行和桥街支行存款余额达5.99亿元，贷款余额达2.16亿元。固定资产投资和招商引资市外到位资金好于预期。

2.项目建设加力加速。一是加快推进乡村振兴示范点建设。按照乡村振兴“四定工作法”，出清单、编规划、订方案、抓项目、建机制，全面谋划并推进村头新寨自然村乡村振兴示范点建设，确定“美味乡间新寨、村头茶乡乐园”的规划思路和“一园四区”的功能区块定位。目前企业投资项目和政府投资项目均顺利启动。二是加快推进重点项目。有序推进马街河水库移民搬迁安置点论证报批和封库管控工作以及佛应山水库开工准备工作；积极配合昔云高速公路（茶房段）前期地勘工作，茶房辖区2个立交（开口）纳入工程计划。三是加快推进农村道路建设。启动实施文雅、南挖河、南满、茶房、文乃等5个村防火通道建设；累计实施机耕路70余公里。四是加快推进文体活动场所建设。完成甸头山团田、大垭口干塘子文化活动场所建设；准备启动茶房村大仓房组、南挖河村南挖河组文化活动场所建设。五是加快推进项目前期工作。完成文乃片区高标准农田建设项目县级部门招标；有序推进桥街片区供水保障工程前期工作；勐麻河文茂至文雅水美乡村项目启动规划编制；完成茶房派出所搬迁13.96亩征地工作。

3.产业发展提质增效。一是稳定粮食生产，加快产业升级。完成大春种植56314亩，其中：水稻14114亩，玉米14957亩；完成小春种植26917亩，其中：小麦9994亩、油菜6345亩、蔬菜2407亩。二是巩固传统产业，做优特色产业。完成烤烟清棵点塘1566亩，烟叶收购4081.42担，完成上等烟叶比例73.17%，平均收购价格为30.59元/公斤，位列全县第1位，全乡实现烟叶销售总收入624.2元。茶叶种植面积达29864亩，产量3360吨，实现鲜叶销售收入2698元，实现茶叶销售收入12480元，其中，精制茶销售收入10681元。

4.乡村环境持续改善。爱国卫生“7个专项行动”深入推进，以农村“厕所革命”和农村生活垃圾、生活污水治理为主的农村人居环境五年提升行动全面实施，完成自然村卫生公厕建设4座，卫生户厕改建412户，农村人居环境质量、生态环境质量持续提升。加快推进“万名干部规划家乡”成果提升完善行动，抓实前期规划，国庆期间文雅、村头、甸头山、黄沙河、桥街均顺利召开启动会，共计120名干部参与规划家乡，组建规划编制小组，完成实地调研及现状分析，完成草图编制。

5.乡村振兴示范带动。防止返贫动态监测和帮扶工作常态化开展。通过动态管理回头看，共纳入监测对象53户163人，其中：边缘易致贫户14户40人，突发严重困难户9户21人，脱贫不稳定户30户102人。通过线上监测与线下核查相结合，瞄准致贫风险点，通过“政府救助平台”办理事项177项，及时发现解决问题、动态清零，着力消除返贫致贫风险。整合使用财政涉农资金200元，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴实现有效衔接。确立“四定工作法”推进乡村振兴示范区建设，村头新寨自然村的示范效应逐步显现。

6.民生实事常抓不懈。高质量教育体系加快构建，教育教学质量稳步提升，中小学教育综合质量进步较大。“外防输入、内防反弹、严防输出”疫情防控责任措施得到全面压紧压实，常态化疫情防控有力有序有效。稳岗拓岗工作扎实推进，开发公益性岗位46个，完成劳动力培训2019人次、转移就业11626人次。民族团结进步示范创建工作成效明显、深入人心，和谐稳定局面不断巩固。工会、共青团、妇联、科协、商会、关工委及双拥模范创建等工作持续推进，红十字、老龄、慈善、残疾人、文化等事业健康发展，统计调查、市场监管、档案、史志、气象、地震等工作进一步加强。

二、预算单位基本情况

编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 14564304.95元，其中：一般公共预算14564304.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少112502.31元，下降0.77%，主要原因为压缩一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14564304.95元，其中:本年收入14564304.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14564304.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比112502.31元，下降0.77%，主要原因为压缩一般性支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出14564304.95元。财政拨款安排支出14564304.95元，其中：基本支出14454304.95元，与上年对比增加577497.69元，增长4.16%，主要原因为编制2022年预算时年末实有人数是59人，比编制2021年预算时增加4人，因此导致基本支出增加；项目支出110000.00元，与上年对比减少690000.00元，下降86.25%，主要原因为本年度我单位预算项目减少。

财政拨款安排预算支出按功能科目分类情况:一般公共服务支出4246284.25元，主要用于：人大事务205070.07元， 政府办公厅（室）及相关机构事务3075904.24元，财政事务283560.49元，党委办公厅（室）及相关机构事务681749.45元。文化旅游体育与传媒支出429115.64元，主要用于：群众文化429115.64元。社会保障和就业支出1203498.43元，主要用于：行政事业单位养老支出1123698.43元，抚恤79800.00元。卫生健康支出563801.71元，主要用于：行政事业单位医疗563801.71元。农林水支出7327560.70元，主要用于：农业农村1600534.64元，林业和草原711897.78元，水利513528.28，巩固脱贫衔接乡村振兴110000.00元，农村综合改革4391600.00元。住房保障支出794044.22元。主要用于：缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排预算支出按经济科目分类情况（其中：基本支出14454304.95元，项目支出110000.00元），主要用于：基本工资2298660.00元，津贴补贴1858447.20元，奖金704033.00元，绩效工资1949928.00元，机关事业单位养老保险缴费779173.63元，职工基本医疗保险缴费540551.71元，其他社会保障缴52488.17元，住房公积金794044.22元，办公费768200.00元，差旅费2000.00元，培训费34479.9元，公务接待费69100元，工会经费86674.32元，公务用车运行维护费72000.00元，公务交通补贴234000.00元，原渠道发放退休费344524.80元，生活补助3866000.00元。乡村振兴工作经费110000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18320.00元，其中：政府采购货物预算18320.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计141100.00元，较上年增加5300.00元，增长3.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茶房乡人民政府2022年公务接待费预算为69100.00元，较上年增加1200.00元，增长1.77%，国内公务接待批次为198次，共计接待792人次。

增加原因为乡村振兴工作等工作的需要，公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为72000.00元，较上年增加4100.00元，增长6.04%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费72000.00元，较上年增加4100.00元，增长6.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因增加原因为乡村振兴工作等工作的需要以及汽油单价增长，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房乡人民政府2022年机关运行经费安排1266454.22元，与上年对比减少35662.88，下降减少2.74%，主要原因是压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县茶房乡人民政府部门资产总额786600.57元，其中，流动资产0元，固定资产786575.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25.00元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4500元，其中固定资产增加4500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200856100111

部门预算公开表.xlsx