监督索引号53092200620100000

目录

第一部分 中共云县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分中共云县委办公室2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

中共云县委办公室2019年部门预算编制说明

（含：县委办、党史办、妇联、团委、编办）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决议、决定和工作的部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

2.围绕中央、省委和市委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、综合和报送工作。

3.负责县委常委会会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。

4.承办市委规定须报告贯彻情况的事项、县委决议事项以及省委、市委、县委领导同志有关指示的查办、催办、督办工作；围绕中央、省委、市委和县委的重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查；处理有关来信来访。

5.负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；承担本办工作人员的人事工作。

6.负责县委接待的内外来宾的接待协调工作。

7.完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县委办内设 7个股（局）室，即：县委机要局（县国家密码管理局）、县委督查室、县委保密委员会办公室（县人民政府国家保密局）、秘书股、信息股、机关事务管理股、县关工委办公室。

（三）重点工作概述

协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责县委全面日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制57人，参公编制9人，事业编制3人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1564.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1564.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1564.00万元，其中:本年收入1564.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1564.00万元（本级财力1564.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1564.00万元。财政拨款安排支出 1564.00万元，其中，基本支出1206.5万元，项目支出357.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　１.一般公共服务支出1278.28万元，主要用于人员工资。

　２.社会保障和就业支出141.51万元，主要用于退休人员工资和养老保险缴费。

　３.医疗卫生与计划生育支出58.19万元，主要用于缴纳医疗保险。

　４．住房保障支出86.02万元，主要用于缴纳住房公积金。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1206.5万元（其中：工资福利支出1059.26万元，商品和服务支出102.14万元，对个人和家庭补助45.1万元）。

2.项目支出357.5万元。主要用于办公室日常运转、公务接待、车辆运行等费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年无中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年工资福利支出是1059.26万元，比2018年939.35万元增加119.91万元，增幅12.76%，主是因为津贴补贴、工资调整。

（二）2019年商品和服务支出是102.14万元，比2018年96.65万元增加5.49万元，增幅5.68%，是因为2018年工资调整后工会费等提取额增加。

（三）2019年对个人和家庭的补助是45.1万元，比2018年102.93万元减少57.83万元，减幅56.18%，是因为退休人员工资由人社局发放，原单位只发放原渠道返还部分。

（四）2019年“三公”经费预算支出175.00万元，与2018年无变化。

（五）2019年项目经费预算支出357.5万元，比2018年增加100%。主要是2018年未安排项目资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排中共云县委办公室、党史研究室、妇联等5个部门机关事业单位公用经费20.1万元，公务用车运行维护费14.00万元。公用经费比上年增加1.2万元，原因为人员增加。

• 国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

     负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关、负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；承担本办工作人员的人事工作。负责县委接待的内外来宾的接待协调工作。完成县委交办的其他工作任务。

• 部门“三公”经费情况说明

  2019年“三公”经费预算支出175.00万元(其中：公务接待费150.00万元，公务用车运行费25万元)，与2018年无变化。

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