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云县幸福镇人民政府2018年度部门决算公开说明


来源:云县幸福镇人民政府 作者:云县幸福镇人民政府  时间:2019-11-05 点击率:打印 】【 关闭

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附件3

云县幸福镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分 云县幸福镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县幸福镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

管理、协调好云县幸福镇人民政府日常工作正常运转,加大项目资金安全管理措施,使项目资金落到实处。

(1)强化支出预算管理,确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识,反对铺张浪费,从严控制一般性公务开支,全面推行政府采购和控购制度,加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出,加强预算管理,严格执行支出预算,集中财力保发展、保民生、保稳定。

(2)充分发挥财政资金监管职能,确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作,实行全过程、实时动态监管,确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管,强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点,规范财务管理、项目实施以及资金使用,使项目资金真正发挥应有的效应,增强我镇综合财力。

(3)积极向上级争取项目和资金补助,加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力,调动全镇广大干部群众的积极性、创造性,进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗,发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况,使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况,在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾,以促进我镇经济社会的全面发展。

(二)2018年度重点工作任务介绍

第一、经济社会实现平稳较快健康发展

2018年,全镇经济持续平稳较快健康发展,人民生活水平不断提高,预计实现农村经济总收入83311万元,比2017年74385万元增8926万元,增长12%;农民人均纯收入达12070元,比2017年10777元增1293元,增长12%;粮食总产量3.36万吨,比2017年3.21万吨增0.15万吨,增长4.8%;人均占有粮食791.9公斤,比2017年755.9公斤增36公斤,增长4.8%。

第二、脱贫攻坚工作成效显著

围绕脱贫摘帽的总体要求,切实把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,围绕“六个精准”和“两不愁、三保障”,抓实脱贫攻坚各项工作,全力打赢脱贫攻坚战。

1.抓实五大工程,打牢脱贫基础。紧紧围绕县委、县政府脱贫攻坚“1556”工作思路,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,以“两不愁、三保障”为目标,以“安居幸福、产业致富、民生保障、基础改善、生态保护”五大工程为重要抓手,狠抓“责任落实、政策落实、工作落实”,全力打赢脱贫攻坚战。

(1)抓实安居幸福工程,提升居住质量。围绕户均有1间安全、稳固住房目标,采取易地扶贫搬迁新建、原址拆除重建、加固改造修缮、政府兜底建设等方式,切实加强农村危旧房改造力度。2018年,组织镇级施工队伍6支、村级43支,共49支施工队伍141个施工班组,最多日上工人数1474人。全镇上下夜以继日,攻坚克难,抢抓进度,共完成危旧房新建、改造4419间,切实解决了农户安全稳固住房问题。同时实现了控抗村榄皮寨74户直过民族脱贫攻坚暨地质灾害搬迁避让安置工程的选址、动工、搬迁入住等目标。

(2)抓实产业致富工程,增加农民收入。继续巩固发展甘蔗、核桃、茶叶、畜牧业等传统产业,着力培育咖啡、坚果、蔬菜、药材、速生丰产林等短、中、长期产业。一是龙头企业帮带,促进农户持续稳定增收。以企业帮带的形式,厂矿企业、电站、山水农牧集团、糖厂、核桃加工、坚果加工、咖啡加工、茶叶初制所等35家企业,带动农户在各行业、各产业上持续稳定增收。以山水农牧集团为依托,建立产业发展专业合作社18个,按照“合作社+支部+基地+贫困户”的产业发展模式助推养牛、养猪、养鸡等养殖业发展,累计培育养牛大户56户,养猪大户21户,养鸡大户18户,带动全镇养殖业健康发展;以制糖企业、核桃加工、咖啡加工、坚果加工等企业帮带为依托,累计发展甘蔗种植6万亩,核桃种植13.2万亩,咖啡种植2万亩,澳洲坚果种植9.9万亩,速生丰产林8.8万亩。认真落实“三带一帮两促进”产业发展模式,着力从根源上解决长远生计和持续发展问题。依托企业帮扶,不断提高产业组织化、规模化、合作化程度,实现贫困村村集体经济收入5万元以上目标。二是加大扶持力度,发展个体产业。按照户均扶持5000元产业发展循环资金的要求,全镇共计发放产业发展循环资金712户356万元,发展甘蔗种植13户、坚果种植9户、香橼种植2户、生猪养殖121户、肉牛养殖18户、黑山羊养殖4户、土鸡养殖545户,做到每户建档立卡户都有产业支撑。结合以短养长的产业发展模式,为贫困户户均发放30株高价值经济林木,共发放海南黄花梨、红豆杉、红椿等高价值林木15630株。三是开发准公益性岗位,促进就业增收。为促进产业基础薄弱的建档立卡户持续增收,在全镇有劳动能力的建档立卡贫困户中聘用生态公益林管理岗位10人,开发公路管理、养护、环境卫生整治准公益性岗位人员181人,促进贫困户稳定增收脱贫。

(3)抓实民生保障工程,促进协调发展。积极落实国家各项惠民政策。切实开展好城乡低保资金的动态调整,及时发放各种农资补贴。实施义务教育学校“改薄”工程、医疗保险、大病保险等健康扶贫工程,构建优抚安置、五保供养、特困残疾人补贴、大病救助、特殊人员救助、城乡居民养老保险等救助服务体系。

(4)抓实基础改善工程,夯实发展基础。全镇累计建成镇村通畅路200公里、村组通达路410公里、村组户硬板路560公里;建成村民活动场所86个;全面完成18个村农村电网改造升级;刘家箐水库至幸福镇连通工程、南汀河河道治理工程、集镇人饮工程全面实施,建成农村人畜饮水工程58件,实现了全镇居民饮水安全目标;充分运用热水资源优势,推进乡村旅游项目建设;地质灾害搬迁避让安置项目、忙峨大团山、幸福丙凤等美丽宜居乡村建设项目基本建成;全镇网络宽带已覆盖到村、学校和卫生室,广播电视覆盖率达到100%。

(5)抓实生态保护工程,保障持续发展。深入实施“森林幸福”“洁净幸福”生态产业工程,实施退耕还林和陡坡地治理项目3.8万亩,完成34万亩天然林禁伐规划管理工作,聘用生态公益林管理岗位人员46人,完成新一轮退耕还林项目3.8万亩。目前,在全镇范围全面开展规划实施以核桃、坚果种植为主的新一轮退耕还林项目14万亩,全面落实建档立卡贫困户太阳能热水器补助政策和节柴灶补助政策,累计发放太阳能热水器364台、节柴灶538台。从而实现了生态效益与经济效益可持续发展。

2.抓实问题整改,补齐脱贫短板。2018年初,全镇有在档建档立卡贫困户173户673人,在2018年6月进行建档立卡数据信息调整和补录工作中新增1户7人,剔除原脱贫户1户6人,贫困人口自然增加38人,自然减少42人,有在档建档立卡贫困户174户670人,贫困发生率为1.58%;在2018年10月开展建档立卡数据信息调整和补录工作中,贫困人口自然增加23人,自然减少23人,现有在档建档立卡贫困户11户48人,贫困发生率为0.13%。三是抓实政策扶持覆盖。全镇将842户3403人建档立卡贫困户分为蓝卡户和红卡户进行分类管理,12户红卡户认真对照落实17项扶贫政策,830户蓝卡户认真对照落实15项扶贫政策,户均至少享受3项扶持政策,享受农村低保政策的建档立卡户311户442人,所有建档立卡户均实现了义务教育均衡发展、病有所医、老有所养目标。

第三、深入实施乡村振兴战略

组建18支驻村工作队,按照县委组织部文件将抽调的18名脱贫攻坚后续巩固和乡村振兴工作队员派驻各村开展工作,层层压实责任,坠底落实工作。抓实乡村振兴、脱贫攻坚与基层党建“双推进”工作机制。

围绕“五个振兴”,推行“摸家底、找差距、排工期、抓落实”四步工作法,列出幸福镇18个行政村“人的资源清单、物的资源清单、问题清单、工作清单”四个清单。实行规划引领,分类依次推进。一是摸清人力资源,建立“人的资源清单”。结合实际,对自然村和建制村对进行分类统计,建立169个自然村18个建制村实施乡村振兴战略人的资源清单。二是摸清物力资源,建立“物的资源清单”。 各自然村、建制村在“摸清人的资源”的同时,对各自的主导产业、发展优势、下步发展方向进行排查和分析,对农户房屋情况、制约发展的短板、集体资产情况、组织化建设情况进行统计,形成村组两级实施资源清单。三是对目标、找短板,建立“问题清单”。镇、村、组对照市委关于自然村15项 、建制村17项 、镇8项指标,层层查找差距,建立镇、村、组三级问题清单。四是建立“工作清单”。对照问题清单,按自然村、建制村的现状、镇情,科学作出三个建设规划 ,分类梳理出三级工作清单,其中:梳理出自然村29项项目清单、建制村8项项目清单、镇级5项项目清单。

强化示范点建设,抓实“个十百”示范引领作用。按照“典型引路、全域推开”的要求,紧紧围绕“五个振兴、三大行动”工作任务,结合各村村情,抓实“个十百”示范引领工程。对照镇、村、组缺什么补什么的原则,确定建设内容,制定建设方案,确定幸福村为镇级乡村振兴战略示范村,确定了幸福村丙凤自然村、忙峨村大团山自然村、慢蔗村慢卡自然村、干坡村慢品自然村、邦信村大寨自然村、灰窑村平掌地自然村为市级示范点,其余12个村每村确定了1个村级示范点。

第四、农业产业结构不断优化

以转变农业发展方式为主线,以确保粮食为主的农产品有效供给和农民持续较快增收为目标,不断提升巩固石佛山、海东、张毕山3个生态农业园区建设质量,加大扶持3个生态农业园区坚果、咖啡产业的提质增效工作,科学合理规划布局,大干甘蔗产业,鼓励甘蔗下田,强化科技运用,实现机械化耕作、全地膜覆盖,不断完善水利配套设施,从而提高单产、促进蔗农增收。狠抓农业产业巩固提升工作,坚持补植与管护并重。加强甘蔗、核桃、咖啡、澳洲坚果、速生丰产林的管护,全面实现提质增效。

第五、提升城乡人居环境成效明显

建设“乡村旅游小镇、宜居美丽家园”为主题,以提升居民生活品质为核心,围绕“治山、治水、建镇”的总体思路,以建设“小而美、小而宜居”的美丽幸福为目标,着力提升城乡人居环境。

1.增花补绿工作。目前,完成幸福段内公路两边绿化树的管护工作,下一步将扩大行道树面积,由县林业局组织我镇具体实施。

2.公路沿线违章建筑拆除工作。重点对公路沿线违章建筑集中开展清理拆除,对公路两边的砂石等堆弃物进行清理。共发出《云县提升城乡人居环境行动领导小组责令限期拆除决定书 》48份,拆除42户,共拆除违章建筑4224㎡。

3.公路沿线路面保洁、公路边沟清理疏通工作。完成幸福段内路面保洁、公路边沟清理疏通20公里。

4.河道采砂治理工作。一是对南汀河幸福段的违法采砂户全面实行关停整顿,其中断电处罚1起,发出《云县提升人居环境行动工作领导小组责令停止违法行为决定书》45份,对有路边堆放沙石现象的业主,责令限期清除;二是根据《云县提升城乡人居环境行动领导小组办公室关于暂停南汀河云县段河道内开采砂石生产供电的通知》(云县人居办发〔2017〕23号)要求,与镇供电所完成对接,对镇内45户违法采砂户给予暂停生产供电。

5.砂石运输泼洒治理工作。规范辖区内砂石运输,防泼洒,严厉处罚不按要求覆盖运输砂石,泼洒路面的行为。累计查处22起,非法营运1起。

6.丙凤自然村人居环境提升打造工作。一是完成活动场所外围墙体的刷新粉刷;二是完成活动场所内公共绿地的增花补绿;三是完成活动场所内垃圾乱丢乱放治理;四是完成村内闲置公共用地的增花补绿;五是完成整个村的环境卫生治理;六是完成动员每户环境卫生的清洁打扫和自己庭院的增花补绿;七是完成辖区污水设施建设。

7.集镇整治工作。以“四治”为重点,对占道经营、乱堆乱放等行为进行集中整治和提升。一是发出整改决定3份;二是规范乱摆乱放商铺286户;三是拆除违规广告牌85块,其中占道设立17块;四是拆除违章建筑6处,148平方米;五是街道环境卫生清扫3.5公里;六是街道绿化树整形修剪1.1公里。

8.完善制度建设,公共管理水平不断提升。不断完善集镇管理机制,开展“三个定期”、“三个提升”制度,“定期整治、定期开展爱国卫生运动、定期评比”,“提升集镇整体面貌、提升公民参与意识、提升公民素质”。严格执行《幸福镇集镇环境卫生管理办法》(试行),定期评比,及时奖惩,加强对集镇环境卫生管理。修改完善《幸福村村规民约》,对镇级难以整治的集镇违章建筑、占道经营等情况纳入到《幸福村村规民约》管理,采取村民自治的形式对违章建筑、占道经营等情况进行管理和治理,提升公民素质和扩大公民参与度,强化对集镇的管理。同时,修改完善各村《村规民约》,将人居环境、私搭乱建、占道经营、公共设施维护、发展产业、垃圾处理收费、保护水源、污染农田、社会治安综合治理等内容写入到《村规民约》,不断提高村民自治的水平。

第六、基础设施条件明显改善

完成集镇供水、集镇污水处理、集镇垃圾处理等社会化管理运营工作;实施完成忙峨一、二、三组地质灾害滑坡搬迁避让项目附属工程;实施完成幸福村旅游基础设施建设项目,同时抓好幸福镇旅游开发基础设施建设项目等重大项目的前期工作。完成南汀河流域幸福段河堤治理项目11公里;完成刘家箐水库至幸福连通工程建设项目42公里;完成政府职工周转房主体工程建设;完成村级活动场所建设47个;完成控抗村榄皮寨74户直过民族脱贫攻坚暨地质灾害搬迁避让安置工程的选址、动工、搬迁入住等工作,完成控抗村象盘训至榄皮寨新安置点9.5km道路硬化的前期工作,附属工程正在实施;完成幸福村傣族寨民族特色示范村建设。

第七、社会事业和谐发展

1.加强综合治理,社会和谐稳定。通过深入开展“大走访、大调研、大排查、大调处”“四大”活动同时结合“五抓”切实维护全镇和谐稳定的局面。一抓安全生产。严格落实安全生产“党政同责”责任制,高度重视食品安全、道路交通、企业、矿山开采等重点行业、重点领域的安全生产工作,强化日常监管和隐患排查整治,做到安全生产不留任何死角。强化安全生产监管,加大安全生产隐患排查力度,杜绝重大安全事故的发生。开展进单位、进校园、进企业安全生产大检查65次,召开安全生产会议11次,发现问题,及时责令整改。强化安全生产监管,杜绝重特大事故发生,确保全镇大局和谐稳定。二抓社会治理工作。深入排查和化解社会不稳定因素,做好信访维稳工作;加强治安防控工作,严厉整治各类违法犯罪行为,深入开展公众安全感满意度提升工作,突出做好正面宣传,社会公众安全感逐步提升。群众安全感满意度达95%以上,办理来信来访38件,调处矛盾纠纷101件,受理治安案件24件,刑事案件17起。大力推进法治幸福、平安幸福建设,健全重大事项社会维稳风险评估机制、社会预警机制和突发事件应急机制,着力提高应对公共卫生事件、社会安全事件的预防和处置能力。加强对黄赌毒的打击和治理力度,强化对重点区域、重点行业、重点人员的监管,加强扫黑除恶工作的宣传和线索摸排工作。三抓法制宣传。结合普法依法治理工作,组织相关单位利用街天、各种会议或到村、组送法下村等多种形式进行法制宣传。共组织法制宣传11场次,受教育达16000余人。四抓专项整治。深入开展“大走访”爱民实践活动,对社会治安、交通和校园安全等进行专项整治。共出动车辆175辆次,人力400余人次。

2.加大服务力度,社会事业协调发展。社会保障体系进一步完善,加大就业引导力度,加强职业技能培训,完成劳动技能培训785人,农村劳动力转移培训543人;建成电子商务服务站18个,开展电商培训800余人次。积极落实国家各项惠民政策,加强民生资金监管,兑付耕地地力保护补贴665.026万元、退耕还林补助资金1329.14万元,森林生态效益补助资金37.76万元。全面加强民政救助工作,发放救灾资金4.69万元,发放临时救助资金98.82万元,大病救助金资金 26.87 万元。城乡居民社会养老保险参保率100%,新农合参保率95.2%。。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入幸福镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.政府机关

2.党委

3.人大

4.团委

5.财政所

6.农业综合服务中心

7.产业服务中心

8.文化广播电视服务中心

9.村镇规划建设服务中心

10.社会保障服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云县幸福镇人民政府2018年末实有人员编制90人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制0人),事业编制53人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员0人),事业人员50人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县幸福镇人民政府2018年度收入合计16,597,786.06元。其中:财政拨款收入16,597,786.06元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。云县幸福镇人民政府2017年财政拨款收入15,420,959.88元,2018年财政拨款收入与2017年相比增加了1,176,826.18元,与上年相比变动原因是由于发展需要,活动场所建设(涉及勐底村、幸福村、掌龙村)项目资金、村组道路硬化建设、职工周转房建设、农业项目管理工作经费项目增加使项目收入增加。

二、支出决算情况说明

云县幸福镇人民政府2018年度支出合计14,652,786.06元。其中:基本支出12,767,786.06元,占总支出的87.14%;项目支出1,885,000元,占总支出的12.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。云县幸福镇人民政府2017年度支出合计17,116,037.08元,2018年支出与2017年相比减少了2,463,251.02元。2018年度支出减少主要原因是主要原因是:2016年未完工的项目较多结转至2017年完工后进行兑付,所以2017项目资金支出较大,2018年与2017年相比项目支出略有减少,且2018年末结转项目资金4,237,754.10元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障云县幸福镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,767,786.06元。与上年对比日常支出减少了1,203,173.82元,主要原因分析人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.82%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云县幸福镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,885,000元。与上年对比减少了1,260,077.20元,主要原因是加快项目资金支出进度,且2018年末结转项目资金4,237,754.10元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2017年度第二批省级彩票专项公益金项目资金。用于邦别村村民活动场所建设135,000元;

2.2018年民族地区转移支付资金。用于幸福村大平掌路集镇主干道扩建500,000元,幸福镇水厂基础设施修复400,000元 ;

3.2018年省对下补助增量资金项目。用于幸福镇财政所职工周转性综合用房建设150,000元,幸福镇人民政府大门及围墙修复270,000元;

4.幸福镇邦信村道路硬化建设工程420,000元。

以上项目均以完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县幸福镇人民政府在2018年度一般公共预算财政拨款收入为15,097,786.06元,占本年收入合计的90.96%。2017年一般公共预算财政拨款收入为14,970,959.88元,2018年与2017年对比增加了126,826.18元,主要原因是由于发展需要,2018年项目增多,项目资金增加。

云县幸福镇人民政府在2018年度一般公共预算财政拨款支出为14,517,786.06元,占本年支出合计的94.80%。2017年一般公共预算财政拨款支出为16,226,037.08元,2018年与2017年对比减少了1,708,251.02元,主要原因是由于发展需要,活动场所建设(涉及勐底村、幸福村、掌龙村)项目资金、村组道路硬化建设、职工周转房建设、农业项目管理工作经费项目增加使项目收入增加,但由于项目未完工,结转至2019年完工决算通过验收合格后进行兑付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出5,610,644.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.65%,主要用于镇党委、财政、政府、人大各部门的人员工资及办公经费支出。主要包括:

(1)人大事务支出104,378.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%;

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务支出5,183,384.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.71%;

(3)财政事务支出106,647.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%;

(4)群众团体事务支出93,782.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%;

(5)党委办公厅(室)及相关机构事务支出122,451.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%;

2.206类科学技术支出101,744.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出;

3.207类文化体育与传媒支出229,452元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出;

4.208类社会保障和就业支出1,458,610.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,主要用于退休人员工资、遗属补助及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险;

5.210类医疗卫生和计划生育支出575,534.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出;

6.213类农林水事务支出5,823,423.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.11%,主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出。

7.221类住房保障支出718,377元,占一般公共预算财政拨款总支出4.95%,主要用于单位部分住房保障支出;

8.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县幸福镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为216,033.46元,支出决算为216,033.46元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为97,038.46元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为118,995元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年216,930.59元减少了897.13元。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少了892.13元,减少了0.91%;公务接待费支出决算减少5元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:简化公务接待,三公经费的使用控制在合理范围内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出97,038.46元,占44.92%;公务接待费支出118,995元,占55.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,云县幸福镇人民政府无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出97,038.46元。其中:

云县幸福镇人民政府2018年度公务用车购置支出0元;

公务用车运行维护支出97,038.46元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于为主要用于保障乡党委、政府日常工作产生所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出118,995元。其中:

国内接待费支出118,995元(其中:无外事接待费支出),共安排国内公务接待100批次(其中:无外事接待批次),接待人次520人(其中:无外事接待)。主要用于脱贫攻坚期间开展相关会议所产生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

云县幸福镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款收入合计1,500,000元。其中:基本支出收入0元,占总收入的0%,与上年同期相比无增减,主要原因是政府性基金财政拨款收入无基本支出收入; 项目支出收入1,500,000元,占总收入的100%,比上年同期增加1,050,000元,增长233.33%,主要原因是主要原因是:由于发展需要,项目增加,使项目收入增加。云县幸福镇幸福村上新村村民活动场所建设项目资金收入500,000元;云县幸福镇掌龙村掌龙组村民文化活动场所建设项目500,000元;云县幸福镇勐底村安太组村民文化活动场所建设项目500,000元。

(二)政府性基金财政拨款支出情况

云县幸福镇人民政府2018年度政府性基金财政拨款支出合计135,000元。其中:基本支出0元,占总支出的0%,与上年同期相比无增减,主要原因是政府性基金财政拨款支出无基本支出;项目支出135,000元,占总支出的100%,比上年同期减少755,000元,下降84.83%,主要原因是:由于项目未完工,结转至2019年完工决算通过验收合格后进行兑付。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支,所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县幸福镇人民政府2018年机关运行经费支出1,126,552.72元,2017年机关运行经费支出1,009,455.26元,2018年与2017年对比增加了117,097.46元,比上年同期增加11.60%,主要原因是为按时按质完成脱贫攻坚的工作,与工作相关的资料复印,宣传栏等费用支出增加,同时,部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,云县幸福镇人民政府资产总额16,916,826.38元,其中,流动资产11,377,194.22元,固定资产5,440,508.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产99,123.60元,其他资产0元。与上年14,972,696.98元相比,本年资产总额增加1,944,129.4元,其中固定资减少2319元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16916826.38

11377194.22

5440508.56

4255650.56

377602

0

807256

0

0

99123.6

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额502,000元,其中:政府采购货物支出502,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

云县幸福镇人民政府2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

云县幸福镇人民政府无需要进行解释的专用名词。

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