附件3

云县卫生和计划生育局2018年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生计生局

推进医药卫生体制改革，拟订卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制与实施，制定基层卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生行政执法工作，负责医疗机构医疗服务全行业监督管理，组织制定医药卫生科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织实施国家和省、市有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督检查。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督、检查，按《中华人民共和国统计法》、《计划生育统计工作条例》负责计划生育统计、信息分析工作。

2、县级医院、中医院

贯穿执行党和国家卫生工作的方针、政策和法规，落实卫生行政主管部门卫生工作的方针政策并组织实施，确保全县各族人民的医疗健康需求，以优质的医疗服务质量，建立与地方经济相适应的医疗体系，承担全县突发公共卫生事件的应急救治工作、承担全县乡镇卫生院专业技术人员的业务培训及医学院（校）医学生的实习任务、承担全县医学科研任务，负责全县常见病、多发病、流行病医学资料的信息统计和管理，参与全县健康扶贫工作，完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

3．妇幼保健计划生育服务中心

负责卫生行政主管部门委托下全县妇幼卫生工作监督管理和业务指导工作；负责全县妇幼卫生信息收集、统计、分析、上报和质量控制工作；开展健康咨询，孕产妇、0-6岁儿童健康管理，高危孕产妇急救、转诊，妇女、儿童疾病筛查、健康体检等保健服务；开展住院分娩，妇女、儿童疾病检查、治疗等基本医疗服务；开展妇女、儿童健康状况及影响因素统计学调查，为政府和卫生行政部门决策提供参考依据；开展产前诊断及国家免费孕前优生优育检查服务；开展计划生育技术服务，放体环、终止妊娠、输卵管、输精管结扎术、输卵管、输精管复通术、免费避孕药具发放等服务。

4．疾病预防控制中心

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

5．乡镇卫生院

为人民身体健康提供医疗与预防保健。常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与信息管理；承担全乡孕妇生育指导及避孕咨询服务工作、农村妇女婚前产后保健与医学检查护理工作，督导区域内计划生育宣传员配合相关部门做好流动人口登记，生育与保健等管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

督促指导各医疗卫生机构开展好基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、健康扶贫、医疗与健康各项工作，巩固公立医院改革成效，落实好计划生育奖励优惠政策，开展好县委县政府各项中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入卫生计生部门2018年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。分别是：

1.云县卫生和计划生育局

2.云县人民医院

3.云县中医医院

4、云县疾病预防控制中心

5、云县妇幼保健计划生育服务中心

6、云县茂兰卫生院

7、云县漫湾卫生院

8、云县忙怀卫生院

9、云县后箐卫生院

10、云县栗树卫生院

11、云县涌宝卫生院

12、云县大朝山卫生院

13、云县大寨卫生院

14、云县茶房卫生院

15、云县晓街卫生院

16、云县幸福卫生院

17、云县爱华卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫生计生部门2018年末人员编制908人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制889人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人员856人，其中行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员833人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制43辆，实有车辆43辆。

（三）局机关人员和车辆的编制及实有情况

2018年度末人员编制29人。其中：行政编制19 人，（含行政工勤人员 3人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；实有在职在编行政人员23人，（含行政工勤人员 3人），事业人员7人（含参公管理事业人员7 人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）卫生计生部门2018年度收入合计544723240.83元。其中：财政拨款收入160735441.46元，占总收入的29.51%，比上年同期减0.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入383987799.37元，占总收入的70.49%，比上年同期增2.35%，收入增加主要原因是医疗业务收入增长。

（二）局机关2018年度收入合计71154751.96元。其中：财政拨款收入70626457.58万元，占总收入的99.26%，比上年同期增35.4%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0 %；其他收入528294.38元，占总收入的0.74%。2018年度收入增长的原因是项目资金拨付与项目进展不匹配，好多项目已实施但由于财政财力紧张而无法拨付资金，未拨付到项目实施单位的项目资金就在局机关决算中反应。   

二、支出决算情况说明

（一）卫生计生部门2018年度支出合计497070014.41元。其中：基本支出475380902.79元，占总支出的95.64％，比上年同期增1.53%；项目支出21689111.62元，占总支出的4.36％，比上年同期减78.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因是项目资金拨付与项目进展不匹配，好多项目已实施但由于财政财力紧张而无法拨付资金，项目资金结转数较大。

（二）局机关2018年度支出合计23501525.54元。其中：基本支出4750883.92元，占总支出的20.22％，比上年同期减6.22%；项目支出18750641.62元，占总支出的79.78％，比上年同期减17.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因是项目资金拨付与项目进展不匹配，好多项目已实施但由于财政财力紧张而无法拨付资金，项目资金结转数较大。

（一）基本支出情况

1、2018年度用于保障云县卫生计生局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出475380902.79元。比上年同期增1.53%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.45％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.55％。基本支出增加的主要原因是调整基本工资标准和通过艰苦边远地区津贴标准。

2、2018年度用于保障云县卫生计生局机关正常运转的日常支出4750883.92元。比上年同期增0.53%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.92％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.08％。基本支出增加的主要原因是调整基本工资标准和通过艰苦边远地区津贴标准。

（二）项目支出情况

1、2018年度用于保障卫生和计划生育机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21689111.62元。比上年同期减78.75%,减少主要原因是项目资金拨付与项目进展不匹配，好多项目已实施但由于财政财力紧张而无法拨付资金，项目资金结转数较大。

2、2018年度用于保障卫生和计划生育局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18750641.62元。比上年同期减57.2%,减少主要原因是项目资金拨付与项目进展不匹配，好多项目已实施但由于财政财力紧张而无法拨付资金，项目资金结转数较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、卫生计生部门2018年度一般公共预算财政拨款支出113082215.04元,占本年支出合计的22.75%。比上年同期增减29.88%，减少主要原因是项目资金拨付与项目进展不匹配，好多项目已实施但由于财政财力紧张而无法拨付资金，项目资金结转数较大。

2、卫生计生局局机关2018年度一般公共预算财政拨款支出22973231.16元,占本年支出合计的97.75%。比上年同期减39.88%，减少主要原因是项目资金拨付与项目进展不匹配，好多项目已实施但由于财政财力紧张而无法拨付资金，项目资金结转数较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出494837.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于保障卫生计生机构正常运转的工作经费；

2.社会保障和就业支出14259076.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于行政、事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险缴费支出及死亡抚恤支出；

3、医疗卫生与计划生育支出91989408.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%。主要用于医疗卫生与计划生育事物支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务支出、食品和药品监督管理事务支出、行政事业单位医疗支出、医疗救助支出及其他医疗卫生与计划生育事务支出；

4、住房保障支出6833730.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（此内容卫生计生部门只涉及局机关）

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫生计生部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000元，支出决算为69456.3元，完成预算的46.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60000元，完成预算的66.67%；公务接待费支出决算为9456.3元，完成预算的15.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算数按照实际需要测算，而预算批复按照定额补助标准批复，预算执行和决算又只能按照预算批复数列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5043.7元，下降6.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少5043.7元，下降6.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费没有专项批复，而是在公用经费中列支，公用经费又极其紧张，所以公务活动中对公务接待费控制也比较严格，公务接待费也逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出60000元，占86.39%；公务接待费支出9456.3元，占13.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60000元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出60000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆,其他40辆是医疗机构用车，不占一般公共预算财政拨款，运行经费为业务收入。主要用于保障卫生计生部门日常办公、各类应急救治、深入乡镇指导督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9456.3元。其中：

国内接待费支出9456.3元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生计生上级部门及项目专家组对相关工作的督导检查绩效评价等产生的接待批次及人次等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）卫生计生部门2018年机关运行经费支出1504518.3元，比上年同期增24.34%,主要原因是工资标准提高至工会经费提高。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

（二）局机关2018年机关运行经费支出478772.22万元，与上年对比增加了109772.22万元, 增加的主要原因是公务用车使用年限较长，修理费增大，加之下乡开展部门工作及县委县政府中心工作较多，车辆运行费增大，基本公卫和重大公卫等几个大项目督导检查和绩效评价多，工资标准提高至工会经费提高。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、文印费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫生计生部门资产总额827601414.51元，其中，流动资产458844801.19元，固定资产452654969.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程45441745.15万元，无形资产7486011.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30967920.17元，其中固定资产增加35572260.32元。处置房屋建筑物880.59平方米，账面原值1629482.54元；处置车辆2辆，账面原值1087546.41元；报废报损资产17项，账面原值6574468.87元，实现资产处置收入1100元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26691700元，其中：政府采购货物支出26691700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额26691700元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（本部门没有需要说明的其他重要事项。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（本部门不涉及专用名词。）