监督索引号53092200728101000

中共云县委党校2018年度部门决算

目录

第一部分  中共云县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共云县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、村两委干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。

2、学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。

3、研究探讨云县经济社会发展的现实问题，为云县经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

把学习培训与 “脱贫摘帽”相结合，举办“万名党员进党校”培训230期共17616人，其中：县级统一集中举办县处级和科级党员干部“万名党员进党校”培训班4期1068人；县委党校举办机关党员培训班18期4119人，举办非公和社会组织党员培训班1期210人，举办县信用联社党员进党校培训班1期80人。县委党校下沉乡镇办班12期共2408人；乡镇党校下沉村（社区）办班194期9731人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共云县委党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云县委党校2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共云县委党校2018年度收入合计2589153.08元。其中：财政拨款收入2589153.08元，占总收入的100%，比上年同期减13%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元，收入减少主要原因为压缩开支，没有2018年党校科研、培训项目经费等。

二、支出决算情况说明

中共云县委党校2018年度支出合计2808613.72元。其中：基本支出2589153.08元，占总支出的92％，比上年同期增0.15%；项目支出219460.64元，占总支出的8％，比上年同期减90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

（一）基本支出情况

2018年度用于中共云县委党校正常运转的日常支出2589153.08元。比上年同期增减0.15%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出2424439.02元，占基本支出的94％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。基本支出增加主要原因为人员基本工资及津贴补贴的提高。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共云县委党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219460.64元。比上年同期增减90%,减少主要原因为2017年付党校综合楼改扩建项目工程款，2018年付2017年结转下来的党校综合楼改扩建项目工程尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出2808613.72元,占本年支出合计的100%。比上年同期减40%，减少主要原因为2017年付党校综合楼改扩建项目工程款，2018年付2017年结转下来的党校综合楼改扩建项目工程尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出2808613.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出2589153.08元（其中人员经费2424439.02元，公用经费164714.06元），项目支出219460.64元，主要用于原址改扩建综合楼项目尾款支付。

2.外交（类）支出0元；

3.国防（类）支出0元；

4.公共安全（类）支出0元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共云县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26000元，支出决算为25227.8元，完成预算的97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为20000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5227.8元，完成预算87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务接待标准，控制公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加738元，增长3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加738元，增长3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为物价上涨接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占79%；公务接待费支出5227.8元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20000元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出20000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中共云县委党校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5227.8元。其中：

国内接待费支出5227.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共云县委党校发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共云县委党校机关运行经费支出164714.06元，比上年同期增9%,增加主要原因为人员增加、办公费用增大等。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共云县委党校资产总额2629157.09元，其中，流动资产517223.17元，固定资产2096461.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产27846元（累计摊销12374元），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18440元，其中固定资产增加18440元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额18440元，其中：政府采购货物支出18440元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18440元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中共云县委党校2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位决算报告不涉及专用名词。

监督索引号53092200728101111