监督索引号53092200431200000

目录

第一部分 云县森林公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县森林公安局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县森林公安局2019年部门预算和“三公”经费

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县森林公安工作和森林公安队伍建设；（2）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安、林业行政案件，对上述案件依法进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权；（3）负责全县林区治安管理工作、森林公安基层基础工作；（4）负责全县森林公安法治建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；（5）负责全县森林公安队伍的政治、业务建设，负责全县森林公安警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；（6）负责全县森林公安机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；（7）负责全县森林公安装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年云县森林公安局共有内设机构10个，即：办公室、政工监督室、法制室、刑事侦查中队、治安中队、茂兰派出所、幸福派出所、漫湾派出所、涌宝派出所、大朝山派出所。

（三）重点工作概述

1、认真履行工作职责，严厉打击涉林违法犯罪；加大保护林业建设成果，提升林区治安工作。在县委、县政府和上级林业部门的领导下，紧紧围绕“平安云县”的总体目标和“林区治安稳定，森林资源安全”的工作方针，按照“抓基层、强基础，抓队伍、强能力，抓责任、强管理，抓宣传、强素质”的总体要求，动员组织全县各涉林单位广泛深入地开展“平安林区”创建活动，进一步扩大“平安林区”创建工作范围，不断推动“平安林区”建设向基层农村和基层单位延伸和深化，进一步加大依法治林力度，从根本上提高防控能力和社会管理水平，持之以恒地抓好各项措施的落实，促进生态林业发展，维护林区社会和谐稳定。

2、从严治警，加强队伍正规化建设。强化干部队伍建设和管理，不断完善各项管理制度，一年来，我局开展了“队伍纪律作风专项整治活动”和“充分发挥森林公安职能作用争做生态文明建设排头兵大学习大讨论活动”，在开展治活动中，云县森林公安局紧紧围绕县委政法委及上级森林公安机关总体安排部署，根据方法步骤和时间安排，结合森林公安工作实际，高度重视，认真分析研究，积极行动，确保活动有序、扎实开展，取得了明显成效，促进了新时代森林公安工作的科学发展。

3、抓好执法基础业务工作。进一步端正和改进了民警执法理念、执法方式，提高了执法办案和刑侦技术能力。深入开展刑侦基础业务，按照相关规定及要求开展刑事特情、阵地控制、刑嫌调控和情报信息等刑侦基础业务工作，数量、工作措施、内部审核审批程序、工作效果达到市局有关规定要求。健全完善执法制度，规范建立执法档案，严格监督，扎实开展案件审核和执法质量考评。

4、积极开展森林公安工作的宣传。进一步提高公众知晓率、参与率，同时要求民警积极撰稿投稿，加大对内对外的宣传力度。

5、加强信息化建设。依托警务信息综合应用平台，着力提升我局基层工作信息化水平。

6、进一步提升警务保障能力，加大改善办公环境和执法条件力度。

7、落实年度各项目标管理制度。

二、预算单位基本情况

2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入604.61万元，其中：一般公共预算财政拨款604.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 604.61万元，其中:本年收入604.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款604.61万元（本级财力604.61万元，专项收入604.61万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出604.61万元。财政拨款安排支出 604.61万元，其中，基本支出604.61万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出55.33万元，用于卫生健康支出24.17万元，用于农林水支出490.17万元，用于住房保障支出34.94元，，总计604.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出604.61万元，项目支出0万元）。基本支出中用于工资福利支出539.87万元，商品和服务支出56.82万元，对个人和家庭的补助支出7.92万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类项目。

（二）与中央配套事项

无此类项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县森林公安局2019年财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元， 公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出2.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，预算与2018年一致，严格控制部门“三公”经费，因此收支无增减变化。

（二）2019年项目预算支出0万元,预算与2018年一致，严格控制部门“三公”经费，因此收支无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年安排机关运行经费56.82万元，其中：机关办公经费21.56万元，培训费支出1.46万元，工会费安排4.60万元，公务用车运行经费4万元。其他交通维护费25.20万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）云县森林公安局预算绩效情况说明

查处各类涉林案件；创建平安林区工作；抓好执法基础业务工作；严格执行党的纪律，切实转变工作作风；加大宣传力度，树立森林公安良好形象；扎实抓好业务技术用房项目建设工作。

（五）云县森林公安局“三公”经费情况说明

    云县森林公安局2019你那财政拨款“三公”经费预算合计20.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出2.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，预算与2018年一致，预算数与去年对比无增减主要原因严格控制三公经费，厉行节约。严格执行部门“三公”经费，因此无增减变化。

监督索引号53092200431200111

公开表-森林业公安局20190322100925901.xlsx