监督索引号53092200643500000

目录

第一部分 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县新材料光伏产业园区管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县新材料光伏产业园区管理委员会是云县人民政府直属事业单位，负责园区规划范围内规划、建设、管理和发展工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年独立预算单位1个，即：云县新材料光伏产业园区管理委员会。内设5个正科级机构：办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局。部门2019年人员编制15人，其中：事业人员15人，公务员0人，离休人员0人，退休人员0人，实有人数13人。 无在编实有车辆。

（三）重点工作概述

1.经济指标任务预期完成较好。

2.招商引资工作成效显著。

3.基础设施不断完善。

4.重大项目得以推进。

5.规划审批和土地报批等工作有序开展。

6.帮扶企业出实招。

7.注重基层党建，狠抓党风廉政建设。

8.毫不放松抓好意识形态工作。

9.综治维稳工作深入推进。

10.全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

11.狠抓安全生产监管工作。

12.扎实做好人居环境提升工作。

13.不遗余力抓实深化改革工作。

14.从严从实抓保密工作。

15.创新方法，细抓互联网+政务服务工作。

16.依法治县工作有序开展。

17.全面落实河长制工作。

18.进一步规范档案和固定资产管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 279.87万元，其中：一般公共预算财政拨款279.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 279.87万元，其中:本年收入279.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279.87万元（本级财力279.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 279.87万元。财政拨款安排支出 279.87万元，其中，基本支出174.87万元，项目支出105万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行131.52万元，2080505社会保障和就业支出20.1万元，2101101行政单位医疗支出10.84万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.35万元。2120102一般行政管理事务5万元，2120201城乡社区规划与管理100万元。2210201住房公积金12.06万元。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:1. 基本支出174.87万元：（工资福利支出169.01万元，商品和服务支出5.86万元，对个人和家庭的补助0万元）。

2.项目支出105万元：城乡社区支出105万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：园区2019年财政拨款“三公”经费预算合计0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出 0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数0万元减少0万元，主要为公务用车运行维护费支出减少0万元。

　　1.因公出国（境）费

　　    因公出国（境）经费预算数比2018年预算数减少0万元，我部门2019年无因公出国（境）经费。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，我部门2019年公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数减少0万元。

　　3.公务接待费

　　公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，与2018年预算数一致。

（二）基本支出与上年对比：2019年基本支出174.87万元，2018年基本支出143.83万元，增加31.04万元，主要是人员增加，

（三）项目支出与上年对比；2019年项目支出105万元，2018年500万元，减少395万元，主要是项目资金减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释：

说明：不涉及专用名词解释

（二）机关运行经费安排：无

（三）国有资产占用情况：鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明：1、加快推进县委、县政府明确的8个重点产业发展，完善产业推进机制，2、抓好经济运行调节，全力以赴稳增长，3、全县重点项目计划安排占全县规模以上固定资产总目标的占比达25%左右，4、实施全面深化经济体制改革工作，经济领域台账任务完成率达90%以上。5、加强经济运行分析和固定资产投资运行监测，积极争取中央预算内投资，专项建设基金等支持，充分发挥县预算内基本建设投资的引导带动作用，加大县级重点建设项目和专项建设基金项目前期工作力度，加强国家三年滚动项目储备库的建设，加大重点行业固定资产投资力度，积极引导和带动社会资本投资，6、推进生态文明建设年度重点工作任务落实，100%完成县委、县政府交办的工作任务。

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