监督索引号53092200856100000

目录

第一部分 云县茶房乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县茶房乡人民政府2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

云县茶房乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

编制2019年部门预算时，云县茶房乡人民政府内设9个部门，即：党委、政府、人大、农业综合服务中心、文体中心、畜医站、林业站、水管站、财政所。

（三）重点工作概述

1、经济发展更加快速，综合实力持续增强

始终坚持调结构增效益、创特色促增收，全乡经济发展保持了稳中有进、好中加快的良好态势，为实现人民群众持续增收，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴奠定了坚实基础。2018年，实现农村经济总收入5.83亿元，农民人均纯收入11230元，完成招商引资实际到位资金6111.22万元。茶房和桥街两个农商支行存款额达4.54亿元，贷款达2.05亿元。

2、扶贫工作更加精准，贫困状况持续改善

紧紧围绕县委“1556”脱贫攻坚工作思路，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以开展幸福安居、产业致富、基础改善、民生保障、生态保护等“五大工程”为重要抓手，抓好“四类重点对象”和“非四类人员”住房保障问题，实施农村危房改造1882户，扎实推进脱贫攻坚“责任落实、政策落实、工作落实”，坚决打赢脱贫攻坚战，实现66户211人脱贫，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全、饮水安全有保障，农民人均可支配收入增长幅度逐步提高。一是全面严格落实党政主要领导负总责的“双组长”和“五级书记”抓扶贫开发责任制，成立脱贫攻坚大会战指挥部，负责统筹协调、指挥调度全乡脱贫攻坚工作。二是强化驻村帮扶，共有县级8个机关单位及乡级机关单位共191名干部职工结对帮扶666户建档立卡贫困户。同时，全乡选派3个贫困村驻村扶贫工作队、13个一般村第一书记及工作队共103名，保障了脱贫攻坚干部力量。三是抓实基础设施建设项目，实现乡村公路通畅化率、贫困户通水和通电率、贫困村通网络率“四个100％”，群众出行难、饮水难、用电难、用网络难问题得到有效解决。四是抓实贫困户增收，按照“一户一项、一户一技、一村一品、一乡一业”的发展思路，为实现贫困户三有——“有房”、“有技能”、“有产业”目标，抓实优势产业。五是抓实易地搬迁点后续管理工作，加快推进安置点配套基础设施建设，编制完善产业发展规划，切实解决安置点后续发展问题。六是顺利通过国检第三方评估工作和省级扶贫成效考核。贫困退出国检评估组共抽查桥街、村头两个贫困村13个组218户农户，均顺利通过，无问题户。省级扶贫成效考核抽查文雅村2个组14户，均顺利通过考核，无问题户。七是抓实脱贫巩固提升工作。按照乡村振兴要求，继续实施产业致富、转移就业、基础改善、民生保障、安居幸福、生态保护、乡村治理等工程。通过持续帮扶、稳定提升，社会保障兜底，使贫困户“两不愁三保障”全面保障到位，脱贫人口全面实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，为全面达到小康水平奠定坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 27人，事业编制38人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1506.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1506.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1506.48万元，其中:本年收入1506.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1506.48万元（本级财力1506.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1506.48万元。财政拨款安排支出 1506.48万元，其中，基本支出1374.79万元，项目支出131.69万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出410.78万元；文化体育与传媒支出50.68万元；社会保障和就业支出130.60万元；卫生健康支出52.05万元；农林水支出787.36万元；住房保障支出75.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1374.79万元，项目支出131.69万元）。工资福利支出882.62万元,商品和服务支出131.22万元,对个人和家庭的补助360.95万元。

市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1、2018年一般公共预算支出中基本支出预算1229.33万元。其中：工资福利支出906.59万元；商品和服务支出135.25万元；对个人和家庭的补助187.50万元。2019年一般公共预算支出中基本支出预算1374.49万元，其中：工资福利支出882.62万元；商品和服务支出131.22万元；对个人和家庭的补助360.95万元。

（一）2019年工资福利支出比2018年减少23.97万元，是因为2018年人员调出；

（二）2019年商品和服务支出比2018年减少4.03万元，是因为2018人员调出；

（三）2019年对个人和家庭的补助比2018年增加173.45万元，是因为2018村干部工资增加。

2、部门项目支出增减变化情况及原因说明

2019年本次下达项目支出131.69万元比2018年0万元增加131.69万元，本次下达农村道路建设资金10万元；基础设施建设资金80万元；2019年乡镇扶贫工作经费30.00万元；2018年收回乡镇扶贫工作经费11.69万元。增加原因是2019年茶房乡人民政府争取到新的项目，项目资金也随之增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

茶房乡人民政府2019年机关运行经费安排152.19万元。比2018年增加52.09万元。增加原因：由于发展需要，2019年项目增加，项目工作经费也随之增加；同时为了按时按质完成好扶贫后期工作及促进茶房乡经济发展相关工作，办公经费、公务接待费等有所增加。

国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握稳中求进工作总基调,紧扣我国社会主要矛盾变化,把高质量发展与跨越式发展有机统一起来,坚定不移贯彻新发展理念,按照县委、县政府和乡党委要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,突出在优化创业环境、优化产业结构，提高综合经济实力上下功夫，着力改善人居质量，着力提高人均富裕度，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保经济持续健康发展和社会和谐稳定，为决胜全面建成小康社会打下坚实基础。

部门“三公”经费情况说明

云县茶房人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算合计14万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出7万元，公务接待费支出7万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

1.因公出国（境）费

云县茶房乡人民政府无因公出国（境）经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车运行维护费预算数7万元，与2018年预算数7万元持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算数7万元，与2018年预算数7万元持平。

监督索引号53092200856100111