监督索引号53092200632400000

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第一部分云县国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县国土资源局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县国土资源局2019年部门预算和“三公”经费

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

2.承担规范国土资源管理秩序的责任；

3.承担优化配置国土资源的责任；

4.负责国土资源权属管理；

5.承担耕地保护的责任；

6.落实有关测绘管理的政策、办法，参与组织基础测绘规划的实施；

7.承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；

8.承担节约集约用土地资源的责任；

9.承担规范国土资源市场秩序的责任；

10.负责矿产资源开发的管理，按权限管理矿业权审核登记发证和转让登记的审查，负责管理全县矿区、对全县经济具有重要价值的矿区，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理的工作，参与上级组织编制和实施矿业权设置方案。

11.负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，参与上级组织实施的地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果、地质资料收集上报工作，管理公益性地质调查和战备性矿产勘查工作。

12.承担地质环境保护责任。

13.承担地质灾害预防和治理的责任。

14.依法征收资源收益，参与资金使用的监督、审查、管理工作，拟订和落实土地、矿产资源参与经济调控的措施。

15.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展人才和培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

（二）机构设置情况

我单位成立于1987年7月，是行政机关单位，现内设7个部门，即：办公室、规划与土地利用股、耕地保护和征转用地股、地籍测绘管理股（加挂不动产登记局）、地质环境股、矿产资源开发管理股、政策法规股。执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.加大耕地保护力度。认真贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》，层层签订耕地保护目标责任书，切实落实政府耕地保护目标责任，按期完成2016-2020年省以下各级政府耕地保护责任目标期中检查工作。建立耕地保护补偿机制。建立健全永久基本农田保护制度，严格落实永久基本农田特殊保护规定。严格落实占一补一、占优补优、占水田补水田的耕地占补平衡制度，按期兑现补充耕地承诺。积极推进国土综合整治，按时完成土地整治项目年度验收任务，加大耕地质量建设力度，强化监管考核。

2.全力保障重点项目和民生项目建设用地需求。强化重点项目用地保障，确保“乡村振兴战略”、“四个一百”、“五网建设”、易地扶贫搬迁、“三张牌”、特色小镇等建设项目用地。规范土地供应，完善土地储备制度，支持新产业、新业态发展，切实降低工业用地成本，科学调控房地产用地，应保尽保保障性住房土地供应。落实国土资源稳增长配套政策，保障农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的用地需求。

3.加强国土资源规划管控。严格执行土地利用总体规划，加大年度计划管控力度。严格实施土地整治规划，按要求开展村级土地利用规划试点，按省统一部署完成第三轮矿产资源规划审批实施工作。

4.推进土地资源节约集约利用。建立建设用地“增存挂钩”机制，严格建设用地总量控制，推进城镇低效用地再开发，落实单位GDP建设用地使用面积下降目标，各县（区）下降率达到年度下降目标参考值以上。加强建设用地供后开发利用监管，疑似闲置土地全部核实认定，闲置土地处置50%以上。

5.促进矿产资源节约高效利用。严格实施矿产资源规划，推动矿产资源绿色勘查开发，加强矿山地质环境恢复治理及土地复垦，进一步提高矿产资源节约集约利用水平。严格贯彻执行矿产资源管理法律法规和矿业权审批监管制度机制；积极支持煤矿、非煤矿山转型升级和化解过剩产能工作；深入推进联勘联审的矿业权设置审查机制，完善矿山生态环境综合评估机制，建立健全共同责任机制，加强矿产资源勘查开发监管和服务工作，促进保护与开发的有机统一，切实做好矿业权出让收益征收和矿产资源储量评审备案工作。

6.开展增减挂钩助力脱贫攻坚工作。全力开展城乡建设用地增减挂钩助力脱贫攻坚工作，认真落实增减挂钩实施方案编制、安置点用地保障、土地复垦以及节余指标使用等工作，确保项目按时通过验收。增减挂钩项目实施方案批准后，必须在3个月内组织启动旧房拆除和土地复垦工作，在1年内完成项目实施并通过项目验收。

7.实现不动产登记提质增效。按要求完成城镇土地房屋存量数据整合汇交工作目标，进一步分类压缩不动产登记办理时限，出台解决不动产统一登记历史遗留问题的政策措施；健全完善县（区）信息平台建设，提升不动产登记信息接入质量；加强部门间的信息共享与合作，落实“一窗受理、并行办理”等改革要求；完善房屋、林权登记资料的移交管理，规范不动产登记管理及查询工作；加快推进农村房地一体的宅基地和集体建设用地确权登记工作，各县（区）完成30%以上工作任务。积极实践“互联网+不动产登记”，探索网上预约、网上申请、网上（自助）查询等便民服务方式。

8.切实加强地质灾害防治工作。积极实施地质灾害防治“十项重大措施”，全面推进地质灾害综合防治体系建设，切实提高防治能力和水平。按时足额落实地质灾害防治自筹资金，完成地质灾害防治工作年度任务。严格规范地质灾害防治工程项目管理，加快推进项目建设，及时组织项目验收。

9.维护被征地农民合法权益。严格规范征地程序，严格执行“告知、确认、听证”及“两公告一登记”规定。严格征地补偿标准，主动公开征地信息，规范公开内容，按要求在省征地信息公开查询系统中完成信息补录工作，及时全面公开征地信息。

10.做好国土资源综合统计和科技创新。加强国土资源综合统计分析，推进科技创新应用，配合做好省级国土空间基础信息平台建设。做好年度土地变更调查，开展第三次全国土地调查，完成调查任务的60%以上。加强测绘地理信息工作，切实加强测绘成果质量和地图市场监管，加强测量标志点管理维护。

11.统筹推进国土资源重点领域改革。做好经济体制改革、生态文明体制改革和农村综合改革等涉及国土资源领域的相关改革工作。探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，完善农民闲置宅基地和闲置农房政策。

12.深化“放管服”和行政审批制度改革。简化审批程序，规范审批流程，提高审批效率，持续开展“六个一”便民行动，承接好下放的行政审批权。推行“网上审批”，加强“双随机、一公开”监管，推行“互联网+政务服务”。认真开展矿业权人勘查开采信息公示工作。

13.深化推进法治国土建设。加强规范性文件管理工作。完善行政决策程序，规范行政审批行为，杜绝非法批地。加强信息公开和政务公开力度，严格落实保密制度和信访工作责任制，强化国土资源领域综治维稳工作。依法履行行政复议、行政应诉职责，强化与检察机关协作，推进国土资源领域行政公益诉讼制度和“谁执法谁普法”普法责任制落实。

14.推进公正文明严格执法。严格按照要求做好年度卫片执法检查工作，严肃查处土地矿产违法违规行为，严厉打击自然保护区和国家公园内涉矿违法违规行为。加强国土资源执法监察综合监管平台的运用，扎实做好年度卫片执法检查违法违规问题和土地例行督察“挂账”问题整改工作。

15.全面落实意识形态工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对一切工作的领导，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，提高政治站位，强化责任担当，切实增强“四个意识”。

16.加强领导班子和干部队伍建设。抓班子带队伍，全面抓好选人用人工作，强化干部监督和干部管理，抓好思想教育培训。在机构改革工作中，严格执行政治纪律、人事纪律、财务纪律和工作纪律。

17.落实党风廉政建设责任制。认真履行党风廉政“两个责任”，研究部署和深入开展党风廉政建设和反腐败工作。加强党风廉政教育和廉政风险防控，强化权力运行的制约和监督，巩固拓展落实中央八项规定精神成果，持续纠正“四风”，认真落实上级追逃追赃工作，推动全面从严治党向纵深发展。

二、预算单位基本情况

云县国土资源局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 51人，事业编制29人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1122.061万元，其中：一般公共预算财政拨款1122.061万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1122.061万元，其中:本年收入1122.061万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.061万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1122.061万元。财政拨款安排支出1122.061万元，其中，基本支出1122.061万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出155.35万元，卫生健康支出56.5万元，自然资源海洋气象支出836.15万元，住房保障支出61.27万元，灾害防治及应急管理支出12.8万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，一般公共预算1122.061万元，其中基本支出1122.061万元（301工资福利支出949.04万元；302商品和服务支出67.53万元303对个人和家庭的补助52.84万元；309资本性支出（基本建设）52.65万元）。

五、市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年无中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年“三公”经费预算为16万元，2018年“三公”经费预算为16万元，无增减。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出4万元），公务接待费支出12万元。

（二）2019年财政拨款补助收入预算总额为1122.06万元，2018年部门预算1189.38万元，减少67.32万元，减幅5.66%。主要原因为提高职工工资标准，减少人员配备，减少工资福利支出和公用经费支出；

（三）2019年工资福利支出预算为949.04万元，2018年预算数1072.63万元，比上年减少123.59万元，减幅11.52%。主要减少原因提高职工工资标准，减少人员配备，减少人员工资支出；

（四）2019年商品和服务支出预算为67.53万元，比2018上年预算数78.26万元，减少10.73万元，减幅13.71%；主要原因是减少人员配备，减少公用经费。

（五）2019年对个人和家庭的补助支出预算为52.84万元，比2018预算数38.49万元，增加14.35万元，增幅37.28%；主要原因是退休人员增加。

（六）2019年资本性支出（基本建设）预算为52.65万元，比2018预算数0万元，增加52.65万元，增幅100%；主要原因是信息网络及软件购置更新。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释：

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排机关运行经费67.5305万元，其中:办公费19.5万元、培训费3.4892万元、工会费7.2414万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用33.3万元（公务交通补贴）。相比2018年预算安排机关运行经费78.3209元减少10.7904万元，其中:办公费减少2.4609万元、培训费减少0.3908万元、工会费减少0.8587万元、其他交通费用减少7.08万元（公务交通补贴）。减少预算安排的原因是：精简节约。

（三）鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。国有资产占用情况

（四）云县国土资源局预算绩效情况说明

对资金投入、资金使用方向绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。、项目实施产生的效益有了总体把握，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报，在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。 下一步，我单位将继续巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理工作，建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（五）云县国土资源局“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算为16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出4万元），公务接待费支出12万元。

1、因公出国（境）费

云县国土资源局无因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

3、公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平。

监督索引号53092200632400111