监督索引号53092200643800000

目录

第一部分 云县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县地方志编纂委员会办公室2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县地方志编纂委员会办公室部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，云县地方志编纂办公室的主要职责是：（一）认真贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。（二）制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》，负责对各乡（镇）、各系统、各部门的专业志的编修、续修的业务指导和协调，组织实施评审、验收各类志稿。（三）组织、指导、督促和检查全县地方志工作，审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。（四）承担《云县年鉴》编辑出版任务。（五）搜集、整理和保存地方志文献，组织开发利用地情资料，组织开展地方志理论研究、学术交流活动和地方志编纂业务培训。（六）承担地方志编纂办公室日常工作，完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的工作任务。

  （二）机构设置情况

    云县地方志编纂委员会办公室为云县人民政府直属的行驶公共事务管理职能的正科级的参照公务员法管理的公益一类事业单位，人员参照公务员法管理。编制2018年部门预算时，云县地方志办公室内设2个股室，即：综合股和年鉴编辑股；核定人员参照公务员法管理事业编制5名，领导职数2名：主任1名（正科）、副主任1名（副科）。

   （三）重点工作概述

2019年云县地方志编纂办公室的重点工作任务是：一是完成《云县年鉴（2019）》编纂出版工作。抓好2019版《云县年鉴》编辑出版工作，做到早布置、早安排、早动手、早出版，力求在内容和形式上有所创新，着力提高年鉴质量，争取年内出书。二是做好旧志整理工作，积极编辑出版地方史料丛书。在全县范围内开展部门（行业）、民风民俗、走访知名人士等调研活动，倾听干部、群众对地方志工作的意见和建议，不断加强旧志整理工作，2019年计划出版一本旧志。三是继续指导好部门志编纂工作。积极主动指导我县各行各业编修专业部门志书，详实记载我县各行各业所取得的骄人成绩，总结经验教训，以史资政，为续修志书积累丰富详实的宝贵资料。2019年指导好《临沧监狱志》的续修，争取再出精品。四是加大年鉴赠阅宣传力度，开发利用地方志资源，积极为云县经济社会发展提供最具权威的地情信息资料服务。五是加大地方志文献资料阅览室信息化建设，建立集“编修、收藏、研究、开发利用”为一体的地情信息咨询中心，为各级党委、政府，以及社会各界提供地情咨询服务。六是加强地方志工作队伍建设，积极创造条件，开展业务培训，努力培养造就一支素质高、业务精的修志人才队伍。七是继续抓好党风廉政建设和机关效能建设，加强志办内部管理，提高工作效率，全面树立志办良好形象。八是继续做好脱贫攻坚工作，为2020年如期全面实现小康社会打下坚实基础。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，（参公）事业编制5人。事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入99.94万元，其中：一般公共预算财政拨款99.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入 99.94万元，其中:本年收入99.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.94万元（本级财力99.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 99.94万元。财政拨款安排支出99.94万元，其中，基本支出84.94万元，项目支出15.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出主要用于一、一般公共服务支出65.97万元（其中：工资福利支出59.11万元，商品和服务支出6.86万元，）；二、社会保障和就业支出9.94万元（其中：事业单位离退休2.11万元、机关事业单位基本养老保险费支出7.83万元）；三、医疗卫生与计划生育支出4.33万元（其中：事业单位医疗支出4.16万元、其他行政事业单位医疗支出0.17万元）；四、住房保障支出4.70万元（其中住房公积金支出4.70万元）。

项目支出主要用于2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（云县年鉴编纂经费、地方史料丛书经费支出等）。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出84.94万元，项目支出15.00万元）。基本支出：一、工资福利支出75.97万元（其中：基本工资17.99万元、津贴补贴26.82万元、奖金1.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元、职工基本医疗保险缴费4.16万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金4.70万元）；二、商品和服务支出6.86万元（其中：办公费1.50万元、培训费0.27万元、工会经费0.59万元、其他交通费用4.50万元）；三、对个人和家庭的补助2.11万元（其中：退休费2.11万元）。项目支出：一、商品服务支出8.20万元（其中：办公费3.70万元、印刷费4.00万元、差旅费0.50万元）；二、其他支出6.80万元。

• 市对下专项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年本单位没有列入县对下专项转移支付项目清单项目情况。没有发生相关费用支出。

（二）与中央配套事项

2019年本单位无相关情况。没有发生相关费用支出。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无相关情况。没有发生相关费用支出。

    六、政府采购预算情况

2019年本单位无相关情况。

    七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）2019年部门公共财政预算支出99.94万元，其中基本支出预算84.94万元，项目支出15.00万元。基本支出预算比2018年减少1.31万元，减少主要原因是2018年度涉及人员工资福利支出标准提高补发。项目支出预算比2018年增加15.00万元，增加的原因是2018年初财政未安排项目支出。

   （二）2019年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

云县地方志编纂委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出0.78万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减0.002万元，减幅2.56%。确保“三公”经费只减不增。公务接待费主要用于接待省、市上级业务部门及各地州志办同仁到我单位调研、交流“二轮”修志、旧志整理及年鉴编纂工作开展等所发生的接待费用。

    八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

无相关内容

   （二）机关运行经费安排

2019年度共计安排本单位事业运行经费6.86万元，其中：事业单位公用经费1.50万元、培训费0.27万元、工会经费0.59万元、公务交通补贴费用4.50万元。比上年增加0.02万元，增0.29%；增加的主要原因是培训费及工会经费各调整增加0.01万元。

   （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

     一是根据时效性原则的规定，在2019年12月底前完成《云县年鉴》出版发行工作，广泛提供利用、方便干部群众查阅资料；二是指导好部门编修1册专业志，指导完成《临沧监狱志》的续修；三是完成1册旧志整理出版工作。四是加强地情资料开发，完成1册《地方类史料》丛书出版工作。五是完成上级业务部门安排的各项工作，《临沧市年鉴》（云县部分）的搜集、编纂和上报。六是服务好县委、县政府中心工作。

    （五）部门“三公”经费情况说明

    “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县地方志编纂委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.78万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出0.78万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减0.002万元，减幅2.56%。确保“三公”经费只减不增。公务接待费主要用于接待省、市上级业务部门及各地州志办同仁到我单位调研、交流“二轮”修志、旧志整理及年鉴编纂工作开展等所发生的接待费用。

    1．因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数0万元。

2．公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数0万元（本单位无公务车辆编制）。

 3．公务接待费

2019年公务接待经费预算数比2018年预算数减0.02万元，减幅2.56%。，确保“三公”经费不增。公务接待费主要用于接待省、市上级业务部门及各地州志办同仁到我单位调研、交流“二轮”修志、旧志整理及年鉴编纂工作开展等所发生的接待费用。

监督索引号53092200643800111