监督索引号53092200736000000

目录

第一部分 云县教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县教育局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定全县教育改革与发展战略，研究制定全县教育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见，拟定全县教育体制改革的政策，指导、协调、实施工作。

2、负责贯彻执行国家教育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策。

3、负责规划、指导各级各类学校（园）德育工作，推进学校精神文明建设；督促检查各级各类学校（园）安全工作；掌握分析教职工和学生思想动态，及时处理突发事件和重大问题。

4、负责统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批；指导社会力量办学以及教育对外交流工作。

5、负责管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”，推进和巩固“两基”工作及职能范围内学校办学水平的督导评估；指导各级各类学校（园）教育技术的应用和推广。

6、负责统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合县财政及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全县教育经费的筹措和使用；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育基建、援建、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责学生资助工作。

7、负责主管全县教师管理工作；组织实施教师资格制度；研究提出学校编制标准；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校（园）内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；组织实施教师培训工作；按干管权限负责学校（园）长的考核、选任工作。

8、负责制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

9、负责督促和指导教育系统行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

10、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策和法规；编制全县语言文字工作中长期规划，组织实施国家汉语言文学标准并监督检查；指导推广普通话和普通话水平测评工作。

11、负责教育信息的统计、分析和发布。

12、承办县委、县政府及市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

教育系统机构设置分为：1.教育局机关。共有6个行政股室分别是办公室、计划财务股、招生考试办公室、督导室、人事股、教育股；事业股室5个，分别是教研室、电教师、校外活动中心、资助中心、校舍安全办。2.县直校园8所。3.乡镇教育办公室12个。4.乡镇中学15所（其中包括4所九年一贯制学校）、小学172所，教学点9个。

县直校园及各乡镇教育办公室由县教育局直管，各乡镇教育办公室统筹管理本乡镇各小学及乡镇中学。

（三）重点工作概述

2019学年全县教育工作的总体要求是：围绕一个目标，即突出质量导向，建设教育强县、办人民满意的教育。抓住两个重点，即提升质量和促进公平，提升质量就是在提升全县教育整体水平的基础上，抓整体学科质量提升，抓中、高考高位突破；促进公平就是实现义务教育优质均衡发展，加快推进标准化学校建设，实现资源共享。实施五项工程，即立德树人工程、教育质量提升工程、布局优化调整工程、素质提升工程、校园安全标准化建设工程。

1、聚焦根本任务，推进立德树人工程。党的十九大再次强调立德树人根本任务，这是教育系统坚持和发展中国特色社会主义核心所在。要把德育摆在更加重要的位置，写好立德树人新篇章。要广泛开展理想信念教育，筑牢青少年一代思想根基。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，弘扬民族精神和时代精神，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育。积极培育和践行社会主义核心价值观，加快构建中小幼一体化德育体系，强化教育引导、制度保障，让核心价值观的种子在青少年心中生根发芽。

2、聚焦质量导向，推进教育质量提升工程。以科学发展观为统领，以课程改革为突破口，树立“以学生为主体，以教师为主导，以教学为中心，以质量为生命”的教学理念，创新管理机制，完善评价制度，规范教学行为，优化教学过程，实施有效教研，打造高效课堂，提高教学质量。

3、聚焦教育公平，推进布局优化调整工程。一是要继续推进全县中小学特别是城区学校布局调整，着力推进第二完全中学、第二完全小学建设进度。全面提升义务教育学校办学条件，加快解决城镇教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。二是要着力推进普通高中扩规增容工程。按照2020年基本普及高中阶段教育的总目标，加快全县高中扩规增容。云县一中按在校生规模4000人的标准，继续完善学校基础设施建设。云县涌宝中学按在校生3000人的标准，推进学校改扩建。第二完全中学要力争于2019年内建成并投入使用。

4、聚焦教师队伍建设，推进素质提升工程。加强教师队伍建设，着力打造团结协作、互帮互助的教师队伍。牢固树立“谋事布局一盘棋”的理念，以学生的总成绩为团队的工作目标，加强学科间的沟通协调，团结互助，同舟共济、荣辱与共。建立健全激励机制。以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

5、聚焦校园安全，推进校园安全标准化建设工程。建立健全学校安全稳定责任体系。健全完善《云县校园突发事件应急预案》，完善学校安全稳定预警机制。对师生开展必要的安全教育、法制教育、自我救护教育和心理健康教育。 开展校园安全管理标准化建设工作，逐步配足配齐学校安保人员，确保全县中小学、幼儿园安防建设达标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共21个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位20个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3985人，其中：行政编制 12人，事业编制3973人。在职实有3895人，其中： 财政全供养 3895人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1099人，其中： 离休 1人，退休 1098人。

车辆编制1辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 64830.34万元，其中：一般公共预算财政拨款64830.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入64830.34万元，其中:本年收入64830.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64830.34万元（本级财力64830.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出64830.34万元。财政拨款安排支出 64830.34万元，其中，基本支出63585.92万元，项目支出1244.42万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年教育部门支出合计：64830.34万元。

1.教育支出47208.50万元。主要用于教育管理事务中的行政运行447.07万元；普通教育45600.98万元（其中学前教育1407.93万元；小学教育31375.98万元；初中教育10886.48万元；高中教育829.17万元，教育附加安排支出1101.42万元）；职业教育672.17万元；特殊教育236.21万元；进修及培训252.07万元。

2.社会保障和就业支出10242.69万元。主要用于行政事业单位离退休10084.76万元；抚恤金157.93万元。

3.卫生健康支出3384.22万元。主要用于行政事业单位医疗。

4. 住房保障支出3994.93万元。主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2018年教育部门预算支出64830.34万元，按经济科目划分主要用于：

1.工资福利支出60041.05万元。

主要用于基本工资15715.29万元；津贴补贴12581.72万元；奖金4.61万元；绩效工资16183.09万元；机关事业单位基本养老保险缴费7451.89万元；职业年金缴费137.48万元；职工基本医疗保险缴费3247.5万元；其他社会保障缴费724.54万元；住房公积金3994.93万元。

2.商品和服务支出1023.05万元。

主要用于办公费317.60万元； 培训费243.73万元；工会经费447.36万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用12.36万元。

3.对个人和家庭的补助3736.24万元。

主要用于离休费12.77万元；退休费2482.62万元；抚恤金23.25万元；生活补助134.68万元；助学金672.92万元；其他对个人和家庭的补助410.00万元。

4.资本性支出（基本建设）30.00万元。主要用于学校教育用房建设。

（三）二级核算单位预算情况

云县教育局局机关预算安排支出：1882.96万元，其中：工资福利支出550.97万元，商品和服务支出31.83万元，对个人和家庭的补助55.74万元，项目支出1244.42万元。

云县涌宝中学预算安排支出：2323.63万元，其中：工资福利支出2167.48万元，商品和服务支出115.81万元，对个人和家庭的补助40.34万元。

云县职成教中心预算安排支出：836.76万元，其中：工资福利支出759.31万元，商品和服务支出11.43万元，对个人和家庭的补助66.02万元。

云县教师进修学校预算安排支出：360.85万元，其中：工资福利支出313.52万元，商品和服务支出10.39万元，对个人和家庭的补助36.94万元。

云县民族中学预算安排支出：3263.22万元，其中：工资福利支出3168.95万元，商品和服务支出45.71万元，对个人和家庭的补助48.56万元。

云县爱华完小预算安排支出：2767.62万元，其中：工资福利支出2536.91万元，商品和服务支出38.51万元，对个人和家庭的补助192.2万元。

云县城中心幼儿园预算安排支出：1269.54万元，其中：工资福利支出1146.85万元，商品和服务支出15.54万元，对个人和家庭的补助107.15万元。

云县草皮街幼儿园预算安排支出：707.75万元，其中：工资福利支出680.19万元，商品和服务支出9.29万元，对个人和家庭的补助18.27万元。

云县特殊教育学校预算安排支出：298.76万元，其中：工资福利支出294.56万元，商品和服务支出4.2万元，对个人和家庭的补助0万元。

云县爱华镇教育办公室预算安排支出：7769.26万元，其中：工资福利支出7272.67万元，商品和服务支出84.98万元，对个人和家庭的补助411.61万元。

云县茂兰镇教育办公室预算安排支出：5248.21万元，其中：工资福利支出4961.02万元，商品和服务支出64.48万元，对个人和家庭的补助222.71万元。

云县忙怀乡中心校预算安排支出：2735.7万元，其中：工资福利支出2612.08万元，商品和服务支出33.46万元，对个人和家庭的补助90.16万元。

云县漫湾镇中心校预算安排支出：3007.71万元，其中：工资福利支出2884.72万元，商品和服务支出35.97万元，对个人和家庭的补助87.02万元。

云县后箐乡中心校预算安排支出：2769.60万元，其中：工资福利支出2632.99万元，商品和服务支出32.19万元，对个人和家庭的补助104.42万元。

云县栗树乡中心校预算安排支出：2557.22万元，其中：工资福利支出2422.54万元，商品和服务支出29.59万元，对个人和家庭的补助105.09万元。

云县涌宝镇中心校预算安排支出：4234.57万元，其中：工资福利支出3989.01万元，商品和服务支出51.24万元，对个人和家庭的补助194.32万元。

云县大朝山镇中心校预算安排支出：2140.28万元，其中：工资福利支出2024.86万元，商品和服务支出25.95万元，对个人和家庭的补助89.47万元。

云县大寨镇中心校预算安排支出：4661.47万元，其中：工资福利支出4394.31万元，商品和服务支出55.7万元，对个人和家庭的补助211.46万元。

云县茶房乡中心校预算安排支出：4646.96万元，其中：工资福利支出4389.33万元，商品和服务支出55.51万元，对个人和家庭的补助202.12万元。

云县晓街乡中心校预算安排支出：5398.64万元，其中：工资福利支出5117.63万元，商品和服务支出65.51万元，对个人和家庭的补助215.5万元。

云县幸福镇中心校预算安排支出：5949.6万元，其中：工资福利支出5721.14万元，商品和服务支出72.74万元，对个人和家庭的补助155.72万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算数为63585.92万元，2018年基本支出预算数为55297.42万元，比去年增加8288.53万元，增长14.99%，主要变动原因是人员工资增加。

2019年项目支出预算数为1244.42万元，2018年项目支出预算数为0.00万元，比去年增加1244.42万元。主要变动原因是上年未做项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排447.07万元，其中：商品服务支出31.83 万元（办公费10.50万元, 培训费2.40万元,工会经费4.56万元, 公务用车运行维护费2.00万元, 其他交通费用12.36万元,），人员工资福利415.24 万元。比上年减少37.92万元，减少原因：日常办公经费减少。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年部门预算中18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1244.42万元。本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。

（五）部门“三公”经费情况说明

   1、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

教育部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计44.15万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出 42.15 万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元。与上年持平。

2、因公出国（境）费

教育系统没有因公出国出境公务活动。

3、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0 万元，教育局车辆运行维护费2019年预算2万元与2019年持平，教育部门各乡镇校点多，下乡人员及次数比校大，车辆使用频率高，再加上车辆购买年限较长，以致于维修维护费及燃油费较大，2万元只能基本保证车辆运行经费。

4、公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0 万元，2019年预算公务接待费支出42.15，与上年持平。主要是因为教育局接待本着勤俭节约原则，严格控制开支，杜绝奢侈浪费，2018年已将接待费降到最低。因此2019年公务接待费只能与上年持平。

监督索引号53092200736000111