云县忙怀彝族布朗族乡人民政府

2019年部门预算和三公经费预算编制说明

目 录

第一部分云县忙怀乡 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县忙怀乡2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

2、发展经济。组织制定乡村产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设。抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村政治思想工作，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，着力打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“法治政府”。

（二）机构设置情况

2019年忙怀乡政府内设14个部门，即：人大、政府、党委、群众团体、科学、财政、社保、村镇规划、产业发展、文化、农业、兽医、林业、水利。

（三）重点工作概述

1、学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神。一是紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育, 组织广大乡村干部认真学习；二是切实抓好学习培训，深入村组开展多形式、分层次、全覆盖的培训；三是集中开展宣讲活动。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果。推进基础设施扶贫、产业扶贫、搬迁扶贫、智力扶贫、劳务扶贫、保障扶贫等六大精准扶贫举措，推进“一村一品”和“一户一产业”建设，贯彻落实《云南省健康扶贫30条政策措施》，确保我乡如期脱贫。

3、推进产业转型升级。主要完成核桃管护7.1万亩，稳定烤烟种植面积5.45亩，实现烟叶收购1.375万担，发展壮大中药材、畜牧业、林下种养等特色产业。依托澜沧江百里长湖和新石器遗址、滇缅铁路遗址等自然风光、探索特色旅游发展新路子。

    4、推进乡村振兴战略。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，力争修建一批好的村组道路、改善一批好的水利设施、完善一套好的卫生设施，优化村庄规划布局，强化水资源生态保护，开展农村人居环境整治行动，建设美丽宜居忙怀。

5、壮大集体经济。支持村集体将其所有的土地、山林等资源，通过土地流转、入股合作、领办土地股份合作社等方式发展特色产业，让资源变资产；鼓励招商引资，将集体资本融入经济组织，参与市场经济运作，按照一定比例分红获利，让资金变股金。支持领办各类农民专业合作社、专业协会等合作组织，更大程度优化农村资源配置，激发农村活力。

    6、加快社会事业发展。狠抓义务教育均衡发展，认真落实教育扶贫政策；加强基层医疗卫生机构建设，实现村级卫生室标准化； 加强公共文化设施建设，广泛开展全民健身活动；落实社会保障制度，实现城乡居民养老保险、大病保险、最低生活保障全覆盖。

7、创新社会管理。搞好“七五”普法；推动“大调解”工作向纵深发展，及时化解社会矛盾；展严厉打击违法犯罪，维护人民群众合法权益；强化安全生产，坚决遏制重特大安全事故发生；扎实推进安全村寨建设。

8、加强政府自身建设。一是坚持依法行政，建设法治政府；二是坚持务实高效，建设服务政府；三是推行政务公开，建设阳光诚信政府。四是坚持从严治政，建设廉洁政府。

二、预算单位基本情况

忙怀乡编制2019年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 26人，事业编制37人。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1205.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1205.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1205.68万元，其中:本年收入1205.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1205.68万元（本级财力1205.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1205.68万元。财政拨款安排支出 1205.68万元，其中：基本支出113.49万元，项目支出92.19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1205.68万元，按功能科目分组主要用

于：1、一般公共服务支出437.51万元，其中：（（1）人大事务19.58万元（①行政运行14.38万元 、②代表工作5.2万元）；（2）政府办公厅（室）及相关机构事务361.6万元（①行政运行     361.6万元）；（3） 财政事务13.94万元 （① 行政运行13.94万元）；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务42.39万元（①行政运行42.39万元）。

2、科学技术支出16.65万元：（1）科学技术管理事务16.65万元（①行政运行16.65万元）。

3、文化体育与传媒支出42.4万元：（1）文化42.4万元（①群众文化42.4万元）。

4、社会保障和就业支出108.85万元，其中：（1）行政事业单位离退休105.02万元（①归口管理的行政单位离退休16.98万元、②事业单位离退休6.5万元、③机关事业单位基本养老保险缴费支出81.54万元）；（2）抚恤3.83万元（①死亡抚恤3.83万元）。

5、卫生健康支出48.53万元，其中：（1）行政事业单位医疗46.42万元（①行政单位医疗 19.17万元、②事业单位医疗27.25万元、③其他行政事业单位医疗支出 2.11万元）。

6、农林水支出486.17万元其中：（1）农业176.97万元（①事业运行176.31万元②其他农业支出0.66万元）；（2） 林业和草原支出33.99万元（①事业机构     33.09万元 ②其他林业和草原支出     0.9万元）；（3）水利     30.85万元（①其他水利支出30.85万元）；（4）农村综合改革208.17万元（①对村民委员会和村党支部的补助157.65万元、②对村集体经济组织的补助50.52万元）；（5）扶贫支出36.19万元（①其他扶贫支出36.19万元）

7、住房保障支出     65.57元，其中：（1）住房改革支出65.57万元（①住房公积金65.57万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    财政拨款安排支出1205.68万元，（其中：基本支出1113.49万元，项目支出92.19万元）。按经济科目分组主要用于：

1、工资福利支出806.73万元，其中：（1）基本工资189.58万元；（2）津贴补贴227.13万元；（3）奖金6.28万元；（4）绩效工资190.54万元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费85.93万元；（6）职工基本医疗保险缴费46.69万元；（7）其他社会保障缴费8.62万元；（8）住房公积金51.95万元。

2、商品和服务支出140.18万元，其中：（1）办公费

74.09万元；（2）维修、维护费3万元；（3）会议费9.8万元（4）培训费8.4万元；（5）公务接待费11.2万元（3）工会经费     6.01万元；（6）公务用车运行维护费6万元；（7）其他交通费用21.24万元。    

3、对个人和家庭的补助202.77万元，其中：（1）退休费     24.18万元；（2）生活补助171.02万元。（3）奖励金6.6万元；（4）其他对个人和家庭的补助3.67

4、资本性支出56.00万元，其他：房屋建筑物购建支出56.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），全县12乡镇只作为一级预算单位进行管理，云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有省对下专项转移支付项目清单项目情况：

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于0万元

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于0万元

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于0万元

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

忙怀乡2019年财政拨款“三公”经费预算合计21.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.65万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出9.65 万元），公务接待费支出11.63 万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少 0.38万元，主要原因：2019年工作任务将比2018年繁重，但我乡要进一步加强“三公经费”管理，力争将“三公经费”支出逐年减少，以降低行政成本。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

忙怀乡2019年基本支出预算1113.49万元，比上年的1059.29万元增加54.2万元增长5%，原因是：

1、工资福利支出806.73万元，比2018年预算826.77万元减少20.04万元增2.4%，原因是干部职工调出和退休

2、商品和服务支出103.99万元，比2018年预算105.55万元，减少1.56万元增1.5%，原因是干部职工调出和退休

3、对个人和家庭的补助202.77万元，比2018年预算126.97万元增加75.8万元增60%，原因是退休人员增加、村干部工资 提高、小组长补助提高。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

忙怀乡项目支出预算92.19万元，比2018年的0万元增加92.19万元，增98倍，项目支出预算比上年增加的原因是：

1、乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排。

2、项目要按程序通过上级主管部门申报

3、项目支出要根据实际需要逐项申报审批

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年忙怀乡机关运行经费安排140.18万元，比2018年预算安排数105.55万元增34.63万元增32.9%，主要原因是2019年把乡镇扶贫工作经费纳入年初预算、2018年乡镇扶贫工作经费不纳入年初预算，分项情况是：1、办公费74.09万元，比上年的68.5万元增5.89万元增8%，主要原因是乡政府工作任务将比上年更加繁重（2019年机关事业单位办公费22.99万元、人大代表活动费5.2万元、村级组织办公费33万元、村民小组办公费12.9万元）；2、维修维护费3万元，比上年增加3万元增100%，主要原因是电子计算机等办公设备已经陈旧老化，随时需要修理；3、会议费9.8万元，比上年增9.8万元，主要原因是2019年把乡镇扶贫工作经费纳入年初预算，2018年乡镇扶贫工作经费不纳入年初预算，所以2018年初没有会议费预算；4、培训费8.84万元，比上年的2.86万元增5.98万元，主要原因是2019年的工作难度将更大，需要开展大量的业务培训和技术指导；5、公务接待费11.2万元，比上年增11.2万元，主要原因是2019年把乡镇扶贫工作经费纳入年初预算，2018年乡镇扶贫工作经费不纳入年初预算，所以2018年初没有公务接待费预算；6、公会经费6.01万元，比上年的6.05万元减0.04万元，主要原因工资基数略有减少；7、公公务用车运行维护费6万元，比上年预算安排无增减；其他交通费21.24万元，比上年的22.14万元减少0.9万元，主要原因是机关单位工作人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开忙怀乡截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十分九届二中、三中全会精神。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果，按照“两不愁三保障”的目标要求完成17户在档贫困户口的脱贫工作。

3、抓实乡村振兴，深入开展万名干部规划家乡行动，认真做好129自然村发展规划。持续栽花、补录、增亮，争取完成农村卫生改厕817户。

4、调整优化产业结构，推进产业转型升级，烤烟达0.545万亩、澳洲坚果达1.3万亩、甘蔗面积达0.35万亩、咖啡面积达0.4万亩、，做好7.1万亩核桃、1.72万亩紫胶、0.8万亩茶叶的管护工作。

5、发展壮大集体经济，推动红色强基惠农股份合作经济发展，不断增加村级集体经济收入入，做好村三委换届工作，选准配强村干部，增强基层党组织的战斗力。

6、加快社会事业发展，重要视教育工作、推动义务教育优质均衡发展，加强村级文化基础设施建设和群众文化工作，加强社会救助、完善保障制度、开展健康卫生扶贫、增进人民群众福祉。

7、创新社会管理，深入开展扫黑、除恶、治乱专项斗争，创造良好的营商环境，提高服务水平。不断满足人民群众日益增长的美好生活的需要。

8、加强政府自身建设，落实全面从严治党主体责任、加强勤政廉政建设、切实推进干部作风转变，增强服务的能力和水平。提高群众的满意度。

（五）部门“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

忙怀乡2019年财政拨款“三公”经费预算合计21.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.65万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出9.65万元），公务接待费支出11.63 万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少 0.38万元，主要原因：2019年忙怀乡工作任务将比2018年繁重，但我乡要进一步加强“三公经费”管理，力争将“三公经费”支出 逐年减少，以降低行政成本。

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）经费预算数0万元，比2018年预算数减少0 万元，主要原因是：2018年没有因公出国（境）的情况，也没有因公出国（境）的预算安排，2019年要根据实际情况，若有因公出国（境）的情况，要请示上级特批安排相关经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车运行维护费预算数9.65万元，比2018年预算数9.8万元减少0.15万元，主要原因是： 2019年的公务用车保有量与2019年相同。但忙怀乡将加强公务用车规范化管理，使公务用车运行维护费支出逐年减少，以降低行政成本。

（三）公务接待费

2019年公务接待经费预算数11.63万元，比2018年预算数11.86万元减少 0.23万元，主要原因是： 2019年忙怀乡的工作任务将比2018年繁重，但我乡将加强和规范公务接待，确保公务接待费支出逐年减少，以降低行政成本。

附件：6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

忙怀彝族布朗族乡人民政府

2019年3月22日