监督索引号53092200671100000

目录

第一部分 云县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县总工会2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县总工会部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县总工会，是县委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是县委联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是全县工会会员和职工利益的代表。其主要职能是：维护（维护职工在政治、经济、文化方面的权益），建设（动员和组织职工参与经济建设），教育（提高职工文化、技术素质），参与（组织职工参与企业民主管理，加强民主政治建设）。

（二）机构设置情况

编制2019年部门预算时，云县总工会有办公室、经费审查委员会办公室、职工服务中心、云南省职工医疗互助中心云县代办点4个机构，2018年末人员编制为11名，其中：行政编制5名、公勤人员1名、事业人员4名。实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员5人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

2019年全县工会工作任务：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力构建科学工作体系，不断深化工会规范化建设，进一步团结动员广大职工为云县全面建成小康社会而努力奋斗。

工作重点：1、发挥劳模先进示范引领作用，大力弘扬劳模精神。2、深入实施素质提升工程，提升职工创业创新能力。3、进一步深化和谐劳动关系创建。4、进一步夯实自身建设基层基础。5、进一步做实维权工作。6、进一步做实困难帮扶工作。7、开展丰富多彩的文体活动。8、切实加强工会领导班子和干部队伍建设。9、全面完成脱贫攻坚工作。10、全面做好扫黑除恶等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 171.82万元，其中：一般公共预算财政拨款171.82万元，政府性基金预算财政拨款171.82万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 171.82万元，其中:本年收入171.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力171.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出171.82万元。财政拨款安排支出171.82万元，其中，基本支出171.82万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2019一般公共服务支出126.64万元（其中：2012901行政运行126.64万元），208社会保障和就业支出26.76万元（其中：2080501归口管理的行政单位退休10.65万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.11万元），210医疗卫生与计划生育支出8.75万元（其中：2101101行政单位医疗8.34万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元），221住房保障支出9.66万元（其中：2210201住房公积金9.66万元）。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出171.82万元，项目支出0万元）。

工资福利支出145.08万元（其中：基本工资37.75万元，津贴补贴37.41万元，奖金1.77万元，绩效工资32.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.11万元，职工医疗保险缴费8.34万元，社会保障缴费1.69万元，住房公积金9.66万元）。

商品和服务支出11.09万元（其中：办公费3.00万元，培训费0.57万元，工会经费1.14万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用4.38万元）

对个人和家庭补助支出15.65万元（其中：退休费10.65万元，其他对个人和家庭的补助5.00万元。）

• 市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2019年金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于  无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年基本支出预算数171.82万元，比2018年基本支出预算数186.56万元，减少14.74万元，其中：

2019年工资福利支出145.08万元，比2019年工资福利支出165.52万元，减少了20.44万元；

2019年商品和服务支出11.09万元，比2018年商品和服务支出12.50万元，减少了1.41万元；

2019年对个人和家庭补助支出15.65万元，比2018年个人和家庭补助支出8.54万元，增加了7.11万元（其中退休费增加2.11万元，其他对个人和家庭的补助增加5.00万元）；

2019年批复中无项目支出，比2018年项目支出0万元，持平。

变动的主要原因是：工资福利支出减少、商品和服务支出减少（其他交通费减少）、对个人和家庭补助支出增加、项目支出减少。

（一）部门“三公”经费与2018年度预算无变化；

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算机关运行缴费11.09万元，其中：办公费3.00万元，培训费0.57万元，工会经费1.14万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费4.38万元。较上年减少11.28%，减少的主要原因是人员减少。

• 国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

    2019年预算绩效工资支出32.35万元，比2018年预算绩效工资支出11.01万元，增加了21.34万元（政策性增资）。

• 部门“三公”经费情况说明

    “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县总工会2019年财政拨款“三公”经费预算合计6.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.93万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.93万元），公务接待费支出2.83万元。2018年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，减少的主要原因：2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

2019年公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务接待经费预算数与2018年预算数持平。

监督索引号53092200671100111