监督索引号53092200736100000

目录

第一部分 云县第一完全中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县第一完全中学2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县第一完全中学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第一完全中学主要职责是实施初高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围是初高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

云县第一完全中学内设机构一个，分高中部和初中部。

（三）重点工作概述

1.不断拓宽工作思路，坚持创新力求实效。

2.进一步严格考勤制度，确保良好的学校运行秩序和教职工工作状态。

3. 建立健全各项管理制度，加强学校日常管理，不断推进学校管理水平再上新台阶。

4. 积极探索，继续推进“段课制”高效课堂改革，把“段课制”高效课堂作为提高教育教学质量的突破口。

5.继续加大投入，加强学校的环境建设，推进校园文化建设，进一步美化校园，发挥环境育人的功能。

6.抓实学校安全工作，着力打造平安校园。一是健全工作机制。

7.完成普通高中招生1200人，初中招生200人的招生任务。

8.要继续巩固提高成绩，提前应对好新高考改革。

9.规范师生书写，加强督查指导。

10.全面落实“三为主”的有效课堂，加强学生常态化检测训练。

11.继续做实校本教研和培训，加强“送出去”学习。

12.狠抓高考备考工作，抓好高三，输送优秀人才。

13.切实履行党总支落实党风廉政建设的主体责任，着力加强学校党风廉政建设工作。

14.努力完成上级交办的各项工作任务，努力改变学校形象，把学校办好，让教师成长、学生成才、家长满意、领导和社会放心。

   15.正视学校目前存在的困难，牢固树立大局意识、质量意识、忧患意识，一切从学校的发展、教师的发展、学生的发展出发，群策群力，知难而进，共同谱写云县一中新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制235人，其中：行政编制0人，事业编制235人。在职实有230人，其中： 财政全供养 230人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员54人，其中： 离休 1人，退休53人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3810.36万元，其中：一般公共预算财政拨款3810.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3810.36万元，其中:本年收入3810.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3810.36万元（本级财力3810.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3810.36万元。财政拨款安排支出 3810.36万元，其中，基本支出3681.56万元，项目支出128.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组具体情况如下：

1、初中教育245.94万元，主要用于在职教职工工资。

2、高中教育2607.05万元，主要用于在职教职工工资2478.25万元、高中项目支出128.8万元（其中普通高中建档立卡贫困户学生生活补助28.8万元，高中聘请教育人才经费100万元）。

3、事业单位离退休130.53万元，主要用于离休教师和退休人员的工资。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出386.87万元，主要用于教职工的单位补助部分的养老保险支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出8.08万元，主要用于退休教师在职时的职业年金记实支出。

6、事业单位医疗191.76万元，主要用于教职工的单位补助医疗保险支出。

7、其他行政事业单位医疗支出7.78万元，主要用于教职工的单位补助大病医疗支出。

8、住房公积金 232.34万元，主要用于教职工的单位补助住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组具体情况如下：（其中：基本支出3681.56万元，项目支出128.8万元）。

1、工资福利支出3209.37万元，其中：基本工资920.65万元，津贴补贴471.5万元，绩效工资956.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费386.87万元，职业年金缴费8.08万元，职工基本医疗保险缴费191.76万元，其他社会保障缴费41.92万元，住房公积金232.34万元。

2、商品和服务支出329.03万元，其中：办公费289.41万元，培训费13.81万元，工会费25.81万元。

3、对个人和家庭的补助143.16万元，其中：离休费12.79万元，退休费117.74万元，生活补助12.63万元。

4、项目支出128.8万元，其中基本工资100万元（高中聘请教育人才工资支出），助学金28.8万元(普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门2019年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门2019年无中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算3681.56万元，2018年基本支出预算4549.46万元，2019年比2018年减少867.9万元，主要原因是2018年初中部人员比2019年的多，2018年4月接云县人力资源和社会保障局通知将初中部84人，连人和编制划转到云县民族中学，因此人员经费减少。具体减少情况如下：

1、基本支出减少867.9万元，其中：基本工资减少358.86万元（初中部教师调出减少），津贴补贴减少737.4万元（初中部教师调出减少），绩效工资增加222.92万元（增加原因是2018年底调整工资增加），机关事业单位基本养老保险缴费减少144.98万元（初中部教师调出减少），职业年金缴费增加8.08万元（退休人员职业年金记实部分），职工基本医疗保险缴费减少33.67万元（初中部教师调出和2018年在职转退休教师减少），其他社会保障缴费减少12.23万元（初中部教师调出减少），住房公积金减少87.09万元（初中部教师调出减少），办公费增加288.76万元（县级财政补助高中生均公用经费增加），培训费减少5.38万元（初中部教师调出减少），工会费减少9.71万元（初中部教师调出减少），离休费增加2.04万元（调整离休工资增加），退休费增加2.41万元（退休人员增加），生活补助减少2.79万元。

2、2019年项目支出128.8万元，2018年项目支出0万元，2019年项目支出比2018年增加128.8万元，2019年批复2个项目，其中普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助28.8万元，高中聘请教育人才经费100万元。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是我校开展教学业务时所发生的车辆运行、公务接待支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县第一完全中学2019年财政拨款“三公”经费预算合计     5.8万元，其中，因公出国（境）费支出0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出1.9万元（其中，公务用车购置支出    0.00万元，公务用车运行维护费支出1.9万元），公务接待费支出3.9万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数相等。

一、因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数2019年0.00万元， 2018年预算数0.00万元，无增减。

二、公务用车购置及运行维护费

2019公务用车运行维护费预算数和2018年预算数相等都是1.9万元，无增减。

三、公务接待费

2019年公务接待经费预算数和2018年预算数相等都是3.9万元，无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

           无

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助。根据《云县财政局关于下达2018年春季学期普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助资金的通知》，建档立卡贫困学生每人每年补助2500元，省级补助70%，县级补助30%。2019年预算补助人数384人，省级补助67.2万元，县级补助28.8万元，合计补助96万元。

   高中聘请教育人才经费，根据《中共云县委云县人民政府关于向东部发达地区引进高中教育人才的实施方案》和《云县人民政府关于同意拨付云县一中聘请教育人才所需经费的批复》文件，预算出2019年聘请教育人才所需经费232.5万元。

（五）部门“三公”经费情况说明

    云县第一完全中学2019年财政拨款“三公”经费预算合计     5.8万元，其中，因公出国（境）费支出0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出1.9万元（其中，公务用车购置支出    0.00万元，公务用车运行维护费支出1.9万元），公务接待费支出3.9万元。2019年“三公”经费预算数和2018年预算数相等。

监督索引号53092200736100111

附件1.云县第一完全中学2019年预算公开情况表20190322045147803.xlsx