监督索引号53092200643900000

目录

第一部分 移民局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 移民局部门2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

移民局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.主要职能贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规；在省、市移民局的指导下，结合云县移民搬迁安置工作实际，研究拟订地方性政策、法规并组织实施。2.负责组织、协调县内国家重点工程、水电站建设的移民搬迁安置工作；负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作；监督、检查落实移民安置实施规划和设计执行情况。负责移民搬迁安置的初验工作。.3配合各乡镇人民政府和设计单位调查落实淹没的实物及人口，提出移民安置的建议方案，协助设计单位编制移民安置实施规划报告。4.根据《移民安置实施规划》配合有关单位编制年度实施计划，负责对移民资金拨付、使用进行监督、检查；负责做好移民安置工作的计划统计；负责对移民资金管理使用进行内部审计。5.负责协调省、市移民局、设计单位、业主、综合系；配合当地党委、政府做好移民群众的来信来访；配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。7.负责指导各乡（镇）移民工作。8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。9.完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。10.负责协调移民局日常工作，承办移民工作计划、总结、综合性文稿的起草和综合性会议的组织；负责机关文秘、机要、财务、档案、保密、信访、信息、人事、督办工作；负责后勤服务和安全保卫；参与调研、审定移民安置规划，参与规划实施的检查督促；负责移民资金计划编制、管理、核拨、使用和监督；负责编制各类财务报表，负责计划统计和年度决算以及本局财务及国有资产管理等日常工作；负责拟定和完善本部门内部审计监督管理制度，并负责组织实施；参与全县移民工程招标、合同签订、工程竣工结算审计管理工作；承办领导交办的其他工作任务。11.负责云县辖区内大中小型水利水库及水电站移民后期扶持工作。负责后期扶持移民专项资金管理，编制年度后期扶持资金使用计划；负责审核后期扶持移民人口；负责编制上报移民后期扶持项目；负责移民后期扶持业务培训；参与编制年度库区基金、移民后期扶持发展基金等专项基金的年度计划并衔接落实；参与审定辖区内大中小型水库移民后期扶持规划；承办领导交办的其他工作任务。12.参与移民安置前期规划工作；配合设计单位完成可行性调查、研究阶段的工作；组织协调各方面关系，参与库区淹没及主体工程建设区实物调查，参与移民安置区环境容量分析和规划工作，参与审查移民安置规划大纲，组织、指导各乡（镇）班子移民安置实施规划；参与移民工程建设质量、进度监管；负责移民安置工程及库区专业改（复）建工程建设进度统计，参与移民工程及项目资金拨付；承办领导交办的其他工作任务。13.负责大中型水库及水电站移民后期扶持规划编制及指导乡（镇）组织实施；参与编制移民安置和搬迁年度计划并组织、协调、督促落实；负责移民开发项目的调查研究和计划安排，负责项目实施管理工作；负责协调配合当地党委、政府做好移民搬迁安置和来信来访工作，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作；负责和配合做好移民安置政策、法规的宣传教育工作；承办领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县移民局属于事业推公单位，执行行政单位会计核算制度，2019年编制20人，实有人数21人，其中：财政全供养21人。无离退休人员，内设办公室，档案室，规划股，安置股，后扶股。在编车辆1辆，实有车辆1辆.

（三）重点工作概述

（1)重点做好移民后期扶持工作。

一是规范管理，加快推进项目建设进度，全面完成2018年以前年度项目建设，并通过验收。完成2019年度项目计划申报及项目前期工作。二是按时足额发放移民后期扶持直补资金。三是进一步加强移民后扶项目管理，实行逐级评估、审查、审批、监管负责制，做到从上到下公开透明，严格按照规定实行阳光操作。

(2)切实做好移民信访维稳工作。

严格按照信访工作程序，做好移民来信来访接待处理工作。加强移民涉稳信息收集研判工作，及早发现和妥善处置不稳定因素;继续开展移民涉稳突出问题排查、梳理和稳控化解工作，要充分发挥镇(乡)和村组干部的作用，把矛盾化解在基层、处理在萌芽状态，确保不发生造成重大社会影响和重大经济损失的群体性事件。

(3)进一步加强机关行政效能和党风廉政建设。

树立全心全意为移民服务的思想，增强做好移民工作的责任意识。进一步转变机关作风，深入基层，了解民意，摸清民情，为移民群众排忧解难，真正做到为人民服务，用实实在在的行动把移民工程做成“让移民满意，让政府放心”的工程。

（4）继续做好中型水库建设工作

1、2019年全面完成晓街河水库移民搬迁工作，协调设计部门完成征地移民设计变更，编制完成《晓街河水库征地移民安置实施报告》，并报上级核准。努力完成征地移民审计、验收工作。

2、2019年全面启动岔河水库征地移民搬迁工作。

（5）继续做好罗闸河二级水电站建设工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 386,00万元，其中：一般公共预算财政拨款386.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 386.万元，其中:本年收入386.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力386.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 396.00万元。财政拨款安排支出 386.00万元，其中，基本支出386.00万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（3010301）行政运行289.33万元（其中用于人员350.83工资万元，商品服务支出30.85万元）

功能科目分组（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.99万元，主要用于缴纳职工养老保险。

功能科目分组（2101101）行政单位医疗17.51万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

功能科目分组（2101199）其他医疗保险0.63万元，主要用于其他医疗保险费。

功能科目分组（221021）住房保障支出20.39万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

功能科目分组（2080506）职业年金支出24.15万元，主要用于缴纳职工职业年金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出386.00万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30101）基本工资79.32万元，（其中：基本支出79.32万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30102）津贴补贴115.02万元，（其中：基本支出115.02万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30102）奖金7.21万元，（其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30107）绩效工资50.40万元，（其中：基本支出50.40万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30108）机关事业单位基本养老保险缴费33.99万元，（其中：基本支出33.99万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30109）职业年金缴费24.15万元，（其中：基本支出24.15万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30110）职工基本医疗保险费17.51万元，（其中：基本万元支出17.51万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30112）其他社会保障缴费2.84万元，（其中：基本万元支出2.84万元，项目支出0万元）。

经济科目分组（30113）住房公积金20.39万元，（其中：基本支出20.39万元，项目支出0万元）

经济科目分组（30201）办公费6.30万元，（其中：基本支出6.30万元，项目支出0万元）

经济科目分组（30216）培训费1.19万元，（其中：基本支出1.19万元，项目支出0万元）

经济科目分组（30228）工会经费2.58万元，（其中：基本支出2.58万元，项目支出0万元）

经济科目分组（30231）2.00万元，（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

经济科目分组（30239）其他交通费18.78万元，（其中：基本支出18.78万元，项目支出0万元）

经济科目分组（30202）退休费4.32万元，（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县移民局2019年财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.00万元），公务接待费支出1.00万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中基本支出预算404.63万元。其中：工资福利支出371.03万元、商品和服务支出33.60万元、对个人和家庭的补助0万元。2019年一般公共预算支出中基本支出预算386.00万元，其中：工资福利支出350.83万元、商品和服务支出30.85万元、对个人和家庭的补助4.33万元。

1、2019年工资福利支出比2018年减少20.20万元，原因是在职人员减少；

2、2019年商品和服务支出比2018年减少2.75万元，原因是2019年办公费减少；

3、2019年对个人和家庭的补助比2018年增加4.33万元，原因是2019年退休人员增加。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中项目支出预算0万元，2019年一般公共预算支出中项目支出预算0万元，2019年项目支出预算与2018年项目支出预算持平，原因是2018年、2019年均未安排项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年主要工作绩效目标预算完成总目标百分之95以上，群众满意度达到百分之80。

（五）部门“三公”经费情况说明

云县移民局2019年财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.00万元），公务接待费支出1.00万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算 数持平。

监督索引号53092200643900111