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云县工商联2019年部门预算编制说明


来源:云县人民政府 作者:云县工商联  时间:2019-03-23 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092200671400000

目录

第一部分云县工商联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分云县工商联2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

云县工商联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云县工商联是中共云县委领导下的人民团体,是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁,管理和服务非公有制经济的助手。云县工商业联合会同时为云县总商会,机构规格为正科级。主要职责是:

(1)参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(2)密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华人民共和国传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。

(4)引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

(5)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

(6)为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(7)增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

(8)加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

(9)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

  • 机构设置情况

云县工商业联合会2019年部门预算单位共1个,内设2个部门,即:办公室、会员经济联络股。

(三)重点工作概述

(1)认真贯彻党风廉政建设主体责任,根据与县委签订的《党风廉政建设责任书》,逐条抓好落实。

(2)深入学习宣传党的十九大精神,牢牢把握正确导向,着力营造浓厚氛围,迅速掀起学习热潮,注重增强吸引力、感染力和针对性、实效性。

(3)深化非公经济人士理想信念教育实践活动,弘扬优秀企业家精神,构建“亲”“清”新型政商关系,营造良好营商环境。

(4)全面完成经济服务工作任务,继续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。

(5)继续抓好“五好”县级工商联建设,全面抓好“四好”商会创建,加强干部队伍、会员队伍及基层组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制3人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中: 离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入137.41万元,其中:一般公共预算财政拨款137.41万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入137.41万元,其中:本年收入137.41万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款137.41万元(本级财力137.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  • 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出137.41万元。财政拨款安排支出137.41万元,其中,基本支出112.41万元,项目支出25万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行83万元、一般行政管理事务1万元、其他民主党派及工商联事务支出24万元;行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.3万元;行政事业单位医疗—行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出5.28万元;住房保障支出—住房改革支出—住房公积金5.83万元。

  • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出112.41万元,项目支出25万元)。

工资福利支出93.68万元,其中:基本工资22.63万元,津贴补贴32.95万元,奖金2.19万元,绩效工资14.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元,职工基本医疗保险缴费5万元,其他社会保障缴费0.95万元,住房公积金5.84万元;商品和服务支出10.16万元,其中:办公费1.8万元,培训费0.34万元,工会经费0.74万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用5.28万元;对个人和家庭的补助8.58万元,其中:退休费8.58万元。

  • 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无市对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

2019年无中央配套事项项目。

三)按既定政策标准测算补助事项

2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县工商联2019年财政拨款“三公”经费预算合计2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2万元),公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元,2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。

(1)因公出国(境)费

云县工商联无因公出国(境)经费预算。

(2)公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

(3)公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平。

(二)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中基本支出预算146.22万元。其中:工资福利支出129.13万元、商品和服务支出12.79万元、对个人和家庭的补助4.30万元。2019年一般公共预算支出中基本支出预算112.41万元,其中:工资福利支出35.45万元、商品和服务支出10.16万元、对个人和家庭的补助8.58万元。

(1)2019年工资福利支出比2018年减少40.37万元,是因为2018年有退休人员2名;

(2)2019年商品和服务支出比2018年减少2.63万元,是因为2019年办公费用减少;

(3)2019年对个人和家庭的补助比2018年增加4.28万元,是因为2018年有退休人员2名。

(三)部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中项目支出无预算,2019年项目支出预算25万元。是因为2019年增加了一般行政管理事务和其他民主党派及工商联事务支出项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

云县工商联2019年机关运行经费安排35.16万元:办公费6.8万元,会议费14万元,培训费0.34万元,工会经费0.74万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用5.28万元,其他商品和服务支出6万元,较上年同期持平。

  • 国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  • 本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定符合省、市有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关,绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算,并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步,我单位将继续巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理工作,建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

  • 部门“三公”经费情况说明

云县工商联2019年财政拨款“三公”经费预算合计2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2万元),公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元,2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。

(1)因公出国(境)费

因公出国(境)经费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:无

(2)公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

(3)公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平。

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