监督索引号53092200630800000

目录

第一部分 云县民宗局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县民宗局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县民宗局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。 

2.指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜；做好少数民族地区的团结稳定工作。保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。 

3.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。 

4.综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。 

5.协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规，宣传民族团结进步事业。 

6.根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。 

7.指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。 

8.组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜 

9.依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。 

10.帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。 

（二）机构设置情况

云县民族宗教事务局2019年部门预算单位共1个，内设机构数2个，分别是办公室、民族宗教研究室。

（三）重点工作概述

1.稳步推进民族团结进步示范区建设工作。县级各部门、各有关乡镇要加强领导、整合资金，全面完成第二轮云南省民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户示范创建工程”三年行动计划（2016-2018年）示范区及示范点创建工作，启动实施第三轮云南省民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户示范创建工程”三年行动计划（2019-2021年）。 

2.提高认识，全面提高新形势下宗教工作水平。习近平总书记在2016年全国宗教工作会议上指出：“宗教问题始终是我们党治国理政必须处理好的重大问题，宗教工作在党和国家工作全局中具有特殊重要性，关系中国特色社会主义事业发展，关系党同人民群众的血肉联系，关系社会和谐，民族团结，关系国家安全和祖国统一。”我县在依法管理宗教工作中，首要任务是要解决思想认识问题，县、乡、村三级要形成齐抓共管，层层签订责任状，层层抓落实；其次要以“规范”为主题开展和谐寺观教堂创建活动，全面提升宗教活动场所规范化管理水平。 

3.县级各部门、各乡镇要坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，正确区分两类不同性质的矛盾，加强对影响民族团结和宗教平稳问题的研判、隐患排查，及时妥善处理好影响民族团结和宗教平稳的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 163.89万元，其中：一般公共预算财政拨款163.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 163.89万元，其中:本年收入163.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.89万元（本级财力163.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 163.89万元。财政拨款安排支出115.29万元，其中，基本支出115.29万元，项目支出48.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出—民族事务—行政运行85.69万元、民族工作专项48.6万元；行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休4.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.6万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.3万元；行政事业单位医疗—行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出6.11万元；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.36万元。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出115.29万元，项目支出48.6万元）。

工资福利支出100.28万元,其中：基本工资23.49万元,津贴补贴27.5万元,奖金1.34万元,绩效工资21.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.6万元,机关事业单位职业年金缴费2.3万元，职工基本医疗保险缴费5.84万元,其他社会保障缴费1.1万元,住房公积金6.36万元；商品和服务支出8.68万元,其中：办公费2.1万元,培训费0.35万元,工会经费0.75万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用3.48万元；对个人和家庭的补助6.34万元,其中：退休费6.34万元。

项目支出48.6万元，其中：其他资本性支出48.6万元。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年无中央配套事项项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县民宗局2019年财政拨款“三公”经费预算合计3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。

　 （1）因公出国（境）费

云县民宗局无因公出国（境）经费预算。　　

　　（2）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

　　（3）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平。

（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中基本支出预算133.26万元。其中：工资福利支出118.92万元、商品和服务支出10.12万元、对个人和家庭的补助4.22万元。2019年一般公共预算支出中基本支出预算115.29万元，其中：工资福利支出100.28万元、商品和服务支出8.68万元、对个人和家庭的补助6.33万元。

　　（1）2019年工资福利支出比2018年减少18.64万元，是因为2018年有退休人员1名；

　　（2）2019年商品和服务支出比2018年减少1.44万元，是因为2019年办公费用减少，公务交通补贴减少；

（3）2019年对个人和家庭的补助比2018年增加2.11万元，是因为2018年有退休人员1名。

• 部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中项目支出无预算，2019年项目支出预算48.6万元。是因为2019年增加了民族工作专项资金项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

云县民宗局2019年机关运行经费安排8.68万元：办公费2.1万元，培训费0.35万元，工会经费0.75万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用3.48万元，较上年减少12.5%，主要原因是人员减少。

• 国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合省、市有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步，我单位将继续巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理工作，建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

• 部门“三公”经费情况说明

云县民宗局2019年财政拨款“三公”经费预算合计3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。

　 （1）因公出国（境）费

云县民宗局无因公出国（境）经费预算。　　

　　（2）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

　　（3）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平。

监督索引号53092200630800111

预算公开情况表（民宗局）.xls