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云县委统战部2019年部门预算编制说明


来源:云县县政府 作者:云县统战部  时间:2019-03-23 点击率:打印 】【 关闭

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第一部分 统战部2019年部门预算编制说明

第二部分统战部2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-11  县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表


云县委统战部2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能。

一是宣传和贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策和决定,对云县的统一战线工作情况开展调查研究,向县委和上级统战部门反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议,协调云县统一战线各方面的关系;二是结合县情,制定和组织实施全县统一战线工作的规划和年度工作计划;三是开展以祖国统一为重点的海、内外统战工作;四是掌握民族宗教方针、政策,负责对民族宗教团体的人事安排,参与协调处理重大民族宗教问题;五是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,督促有关部门落实党外人士参政议政和民主监督的制度措施,发挥其参政议政和民主监督的作用;六是会同组织部门搞好党外干部的考察推荐和党外人士政治安排及统一战线团体的人士安排;了解和掌握全县党外人士安排使用及合作共事情况;协助组织部门做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作;协助相关部门做好党外知识分子工作,参与研究知识分子政策,反映知识分子情况,选拔、培养、举荐党外知识分子;七是联系县政协和指导非公有制经济组织、县工商联开展工作;八是掌握民族宗教方面党的方针、政策贯彻执行情况,参与少数民族干部选拔培养举荐,联系宗教界重点人士,参与重大民族宗教问题的决策、协调和处理;九是当好党委的统战工作参谋,负责指导各乡(镇)和有关部门的统战工作;负责统战干部的业务培训,加强自身建设,提高统一战线干部素质。

(二)机构设置情况

云县统战部一级预算单位1个,内设机构数4个,即:办公室、台侨事务股、党外干部股、民族宗教事务股。

)重点工作概述

1.凝心聚力基础更加夯实。强化思想政治引领,统一战线成员思想认识得到提升。始终把维护核心作为第一位的政治要求,通过多种形式的组织学习,更加筑牢了统一战线成员的“四个意识”,更加坚定了“四个自信”,进一步筑牢统一战线团结奋斗的共同思想政治基础

2.党外代表人士工作得到加强。推进社会主义协商民主建设。继续贯彻落实《云县委关于推进政党协商的实施意见》、《关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》、《关于进一步加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》的通知。健全知情明政、考察调研、工作联系、协商反馈等机制。认真贯彻落实《云县县级党员领导干部与党外代表人士联系交友制度》。进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,使党外代表人士成为推动云县各项事业发展的挚友。县级党员领导干部通过电话、书信、约谈、走访等方式与党外代表人士开展联系交流活动,沟通思想,不断增进了解和互信。使县委、县政府及时听取了解到党外各方面的意见和建议,促进各项决策和工作的科学化、民主化。继续贯彻落实《云县党外知识分子工作联席会议制度》,进一步加强和改进新时期党外知识分子工作,认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强党外知识分子工作的方针政策。深入开展新的社会阶层人士的培训工作。 

3.宗教工作创新推进。一是全面贯彻落实党的宗教政策。以开展宗教政策法规“学习月”宣传教育活动为载体,深入各宗教场所和乡镇,开展学习新修订的《宗教事务条例》学习活动。

4.非公有制经济统战工作健康发展。认真贯彻落实中共云县委办公室  云县人民政府办公室《关于构建“亲”“清”新型政商关系实施意见》,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,打造良好营商环境,进一步激发非公有制经济活力和创造力。

5.侨台工作成效显著。侨联改革稳步推进。组织干部职工认真学习传达侨联改革相关精神,成立云县侨联改革领导小组,深入相关部门、侨眷(属)认真做好调研工作,起草了《云县侨联改革实施方案》送审稿,提交县委常委会研定。制定《云县侨联改革实施方案》理顺工作关系,增强侨务工作活力,强化队伍战斗力,有效提升服务经济发展、依法维护权益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等工作职能。

6.队伍自身建设迈出新步伐围绕事关经济社会发展、民族团结进步、宗教和睦等重大课题,积极开展统战理论研究和实践创新,统一战线工作的传播力和影响面进一步扩大。

7.脱贫攻坚工作扎实有效。按照县委、县政府的统一安排部署,抽调单位三分之二人员共6人深入3个村参加脱贫攻坚工作,3名领导分别担任队长,全面开展脱贫攻坚工作。认真落实好挂钩村走访工作,落实帮扶责任。积极开展好春节期间对结对户的走访慰问活动,为困难群众送去了大米、食油等生活用品。

8.基层党建工作得到加强。一是支部规范建设有序推进,全面从严治党得到加强。以支部建设为抓手,加强党的基层组织建设,按照党要管党,全面从严治党的原则,坚持正常的组织生活和三会一课制度。坚持全面从严治党的方针,切实加强党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制,认真落实“一岗双责”,坚持领导干部廉洁自律专题民主生活会制度,认真组织召开好领导班子和党员民主生活会;强化学习教育,不断增强党员干部拒腐防变的能力;强化制度建设,坚决把纪律和规矩挺在前面,认真贯彻落实监督执纪四种常态,持之以恒政风严纪,把全面从严治党工作落到实处,助推各领域统战工作新进展。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 3人,事业编制1人。在职实有9人,其中: 财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 2人,其中: 离休 0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 186.57万元,其中:一般公共预算财政拨款186.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入186.57万元,其中:本年收入186.57万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出186.57万元。财政拨款安排支出 186.57万元,其中,基本支出163.37万元,项目支出23.2万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于工资福利支出和项目支出。其中,2013401行政运行支出128.80万元;2013402一般行政管理事务支出23.2万元;2080501归口事业单位离退休费2.11万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费15.41万元;2101101行政单位医疗支出7.50万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元;2210201住房公积金支出9.24万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出163.37万元,项目支出23.2万元)。其中,301机关工资福利支出146.73万元;302商品和服务支出24.41万元;310资本性支出3万元;303对个人和家庭的补助支出12.42万元。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  • 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县委统战部2019年财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.9万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出1.9万元),公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元,2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。

  1)因公出国(境)费

云县委统战部无因公出国(境)经费预算。  

  (2)公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

  (3)公务接待费

  公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平

(二)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中基本支出预算149.75万元。2019年一般公共预算支出中基本支出预算163.37万元,其中:工资福利支出146.74万元、商品和服务支出12.41万元、对个人和家庭的补助4.22万元。2019年一般公共预算支出中基本支出预算2018年增加13.62万元,增长9.1%,主要原因是人员工资增加。

)部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

2018年一般公共预算支出中项目支出无预算,2019年项目支出预算23.2万元。是因为2019年增加了部门正常运转的项目支出

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排

云县委统战部2019年机关运行经费安排12.41万元:办公费2.7万元,培训费0.55万元,工会经费1.18万元,其他交通费用7.98万元,较上年减少8%,主要原因是办公费增加。

  • 国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  • 本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,与预算管理紧密结合,实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标,内容全面、完整。绩效目标的设定符合省、市有关政策,与本部门的职能、事业发展规划相关,绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算,并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步,我单位将继续巩固绩效评价工作取得的成果,进一步扩大绩效预算评价的范围,做好预算绩效管理工作,建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制,加大预算绩效评价结果的应用,切实提高预算管理科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。

  • 部门“三公”经费情况说明

云县委统战部2019年财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.9万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出1.9万元),公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元,2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。

  1)因公出国(境)费

云县委统战部无因公出国(境)经费预算。  

  (2)公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

  (3)公务接待费

  公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元,主要原因是:2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平


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