监督索引号53092200634800000

目录

    第一部分 云县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县交通运输局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县交通运输局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县交通运输局是云县人民政府主管公路、水路建设、规划和管理的职能部门。其主要职责是：1、贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行；承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。2、组织拟定并实施全县交通运输行业发展规划、计划；组织拟订并监督实施交通运输发展战略、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通运输行业体制改革。3、承担全县公路建设、水路建设监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设、水路建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。4、承担全县道路运输市场监管责任；负责区域和城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导区域和城乡客运一体化建设；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。5、会同有关部门拟定公路行业有关投融资政策建议，提出固定资产投资规模和方向。6、承担权限范围内的道路交通、水上交通安全监督管理责任；负责全县道路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和旅游湖泊、渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路,路网运行监测和协调，承担全县交通战备工作。8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

编制2019年部门预算时，云县交通运输局内设6个部门，即：办公室（政策法规办公室）、资产财务股、地方海事处（航务管理所、船舶检测站）、公路管理股、运输和安全管理监督股、综合规划建设管理股。有下属事业单位2个，即：云县公路桥梁勘测设计队、云县地方公路管理段。

（三）重点工作概述

2019年，我们将以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习党的十九大精神，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，把握稳中求进的总基调，坚持稳增长、调结构、保安全、促稳定，抓住机遇，落实责任，有效推进各项工作。

1、要继续推进交通基础设施建设。将着力做好项目的扫尾工作，完善工程建设相关资料，做好提交审计和交（竣）工验收工作；要从强化管理入手，按优良工程的标准，全力推进2017、2018年项目扫尾和2019年项目建设工作；全力配合云县至临沧、云县至凤庆以及大临铁路等重点项目建设；切实推进争取昔云高速公路建设项目纳入国高、省高网建设规划；加大项目争取，全面推进县道提级改造和村组道路硬化改造建设。

2、要继续强化农村公路管理养护。坚持软件、硬件共同推进，将进一步深化农村公路管理和养护体制改革，创先管理养护模式，落实责任，逐步实现“有路必管、管必到位，有路必养、养必见效”的目标；进一步抓实农村公路大中修工程建设，并加强农村公路安全隐患段点的排查和整治工作。

3、要继续保障行业安全生产。要进一步发挥协调作用，组织和协调相关单位和部门，按照职责分工，加大路面执法力度，加强道路巡逻管控，严厉打击客运车辆超速、违法超载行为，严格查处疲劳驾驶、违规超车等违章行为；继续加大对客运企业的监督管理力度，严格执行“三不进站、六不出站”规定，严格旅客行李物品检查制度，严禁危险物品进站上车辆；继续严格查处不进站经营、无证经营、站外揽客上客、非法载人等扰乱市场秩序的行为；继续改进对驾驶员的管理，加强安全警示教育，不断提高他们的职业道德、安全意识、安全技能，自觉做到理性行车、规范行车、安全行车，预防重特大道路交通事故发生。要进一步加强对危险路段的交通管理和整治，争取资金加大投入，做好公路养护工作，特别是做好暴雨和连续降雨等恶劣天气下的公路的巡查和养护工作，及时排水防滑，确保道路安全、畅通，对路面积水、事故多发等危险路段，依照相关规定设置警示标志和防护设施。要进一步加强道路运输车辆动态监管工作，完善和加快卫星定位装置的完善和安装配置，严格按照国家要求和标准对相关车辆安装符合标准的卫星定位装置，落实监控主体责任，制订完善卫星定位装置安装使用管理规定，充分利用动态监控平台，建立健全对违法驾驶人的处罚制度，定期检查企业平台使用和制度落实情况。

4、要继续加强干部队伍建设。将认真贯彻落实好中央八项规定，强化“四风”建设，落实党风廉政建设责任制，继续加大干部职工学习教育的工作力度，不断提高队伍素质，使干部职工在思想上、政治上、行动上与党和政府保持高度的统一，进一步完善相关规章制度，认真贯彻和落实民主集中制，做到用制度管事、管人，切实为推进全县交通运输事业又好又快发展提供人力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 16人，事业编制20人，经费自理5人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1754.86万元，其中：一般公共预算财政拨款1754.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1754.86万元，其中:本年收入1754.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1754.86万元（本级财力1754.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1754.86万元。财政拨款安排支出 1754.86万元，其中，基本支出1754.86万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出104.99万元；卫生健康支出34.05万元；农林水支出300万元；交通运输支出1279.57万元；住房保障支出36.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1754.86万元，项目支出0万元）,主要用于：机关工资福利支出548.78万元；机关商品和服务支出38.82万元；机关资本性支出300万元；对个人和家庭的补助817.26万元；其他支出50万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

• 预算收支增减变化情况说明

• 部门“三公”经费增减变化及原因说明,  2019年部门预算比2018年部门预算减少0.5万元，减4.17%，主要原因是人员减少。

（二）人员工资普调。

（三）对个人和家庭补助支出增加了1248人的养护经费。

2019年部门预算基本支出1754.86万元，与2018年部门预算基本支出1262.87万元，增加了491.99万元，增38.96%，增加主要原因是:机关资本性支出、对个人和家庭的补助、其他支出等增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

  无。

• 机关运行经费安排

办公经费11.7万元，公务用车运行费4万元，培训费2.04万元，工会经费4.22万元 。办公经费2019年部门预算比2018年部门预算减少0.6万元，减4.88%，主要原因是人员减少；公务用车运行费2019年部门预算与2018年部门预算持平，公务车辆数一样；培训费2019年部门预算比2018年部门预算减少0.01万元，减0.49%，主要原因是人员减少；工会经费2019年部门预算比2018年部门预算减少0.11万元，减2.54%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

建设好新建的农村公路基础设施，提高农村公路建设提质改造，养护好县乡公路。

（五）部门“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县交通运输局部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出4万元），公务接待费支出11.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因：人员减少。

1、因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：无。

2、公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：无。

3、公务接待费

   公务接待经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，主要原因是：人员减少。   

                                        云县交通运输局

2019年2月22日

监督索引号53092200634800111

附件1.部门预算公开情况表20190325091922935.xlsx