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云县发展和改革局2019年部门预算编制说明


来源:云县发展和改革局 作者:云县发展和改革局  时间:2019-03-25 点击率:打印 】【 关闭

监督索引号53092200630300000

目录

第一部分 云县发展和改革局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县发展和改革局2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-11 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

发改局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

发改部门承担拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;研究分析财政政策和金融政策的执行情况;研究云县经济体制改革的重大问题;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;推进经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策和实施意见;承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;拟订重要商品储备规划;负责社会发展和国民经济发展的政策衔接;推进可持续发展战略;参与拟订国民经济动员规划、计划;拟订人口发展规划;拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划;配合市铁建办做好全县铁路发展规划;承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

2019年云县发展和改革局内设11个机构,即:局办公室、固定资产投资股、综合股、社会发展股、农村经济发展股、能源股、重点项目稽查办公室、价格和收费管理股、价格调控监测股、粮食调控和储备军供股、铁路建设股。

(三)重点工作概述

1、围绕市级下达的年度工作目标任务,抓好经济运行分析。围绕全县经济社会发展重点,提出全县经济社会发展目标和主要经济指标,并按月监测,按季度分析研判。

2、围绕项目实施,抓好固定资产投资工作。围绕云县2019年规模以上固定资产投资增长22%的增速,抓在建项目进度,抓计划新开工项目要素保障,抓前期项目储备。

3、围绕物价总体水平稳定,抓好价格监管。重点抓好明码实价工作,扎实推进价格诚信建设。坚持民生至上,突出重点,有效扼制乱涨价、乱收费行为。坚持强化监管与优化服务并举,增强经营者的价格法治观念和价格自律意识。

4、围绕粮食仓储,抓好粮食安全工作。加强粮食流通和粮油市场监管力度,做好粮食流通统计工作。严格贯彻落实粮食行政首长负责制,不断加大粮食收购力度和粮食仓储管理现代化建设工作。

5、围绕能源保障,抓实能源工作。加快推进增量配电网改革试点工作,认真服务好天然气支线管道项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 17人,事业编制5人。在职实有26人,其中: 财政全供养 26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 30人,其中: 离休 1人,退休 29人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2729.14万元,其中:一般公共预算财政拨款2729.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转 万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2729.14万元,其中:本年收入2729.14万元,上年结转 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2729.14万元(本级财力2729.14万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  • 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2729.14万元。财政拨款安排支出 2729.14万元,其中,基本支出539.14万元,项目支出2190万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目2220115粮油物资储备支出中的粮食风险基金190万元,主要用于全县储备粮轮换价差补助资金;功能科目2010404发展与改革事务中的战略规划与实施项目资金2000万元,主要用于三年投资项目规划编制经费及重大项目前期工作经费。

  • 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出539.14万元,项目支出2190万元)。

工资福利支出404.61万元,(其中:基本工资97.00万元;津贴补贴134.22万元;奖金8.56万元;绩效工资65.69万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出41.62万元;职业年金缴费6.36万元;职工基本医疗保险缴费21.68万元;其他社会保障缴费支出4.50万元;住房公积金24.97万元)。

商品和服务支出35.62万元(其中:办公费7.80万元;培训费1.46万元;工会经费3.12万元;公务用车运行维护费2.00万元;公务交通补贴21.24万元)。

对个人和家庭的补助98.91万元(其中:离休费13.63万元;退休费66.26万元;抚恤金19.03万元)。

  • 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类项目。

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

  • 政府采购预算情况

2019年政府采购预算无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  • 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年发改局三公经费预算合计21.3万元,其中公务用车运行维护费5.8万元;公务接待费15.5万元,2018年三公经费预算合计21.3万元,其中公务用车运行维护费5.8万元;公务接待费15.5万元,两年对比没变化原因是2019年发改局部门项目工作任务增加。

  • 基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年发改局基本支出预算539.14万元,与2018年基本支出预算587.72万元对比减少48.58万元,减少的原因是退休人员4人死亡,在职人员3人退休。

  • 项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年发改局项目支出预算2190万元,与2018年项目支出预算0万元对比增加2190万元,增加主要原因是粮油物资储备支出中的粮食风险基金增加190万元;发展与改革事务中的战略规划与实施项目资金增加2000万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2019年发改局机关运行经费安排35.61万元,其中:办公费7.8万元;培训费1.46万元;工会经费3.12万元;公务用车运行维护费2.00万元;其他交通费用(公务交通补贴)21.24万元。较上年对比减少10.86%,主要原因是人员减少。

  • 国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年,我局预算绩效管理工作在县财政局指导下,进一步扩大预算绩效管理范围,纳入预算绩效评价管理的资金总理量达2190万。

  1. 绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

  2. 绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律,逐步将绩效评价工作推向项目工作中。

(五)部门“三公”经费情况说明

2019年发改局三公经费预算合计21.3万元,其中:公务用车运行维护费5.8万元;公务接待费15.5万元。与2018年预算没有变化,主要原因是2019年发改局部门项目工作任务增加。

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