监督索引号53092200621801000

中共云县委政策研究室2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云县委政策研究的基本职能参照2013年县人民政府批准的“三定”方案执行。即中共云县委政策研究室为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要承担着县委政策研究室的职能；承担县委农村工作办公室的日常行政工作；承担县新农村建设办公室的日常行政工作；承担县委全面深化改革的日常行政工作；承办县委和市委政策研究室交办的其他工作任务。内设办公室、综合调研股、农村经济社会发展股、新农村建设股4个股室。2017年云县机构编制委员会批复增设改革综合股为我室内设股所级机构，增加主要职责：负责处理领导小组办公室日常行政工作，具体筹办领导小组会议和县委改革工作会议；承办领导小组重要文稿、文件等起草工作；负责改革办内部行政管理、资料管理、简报编印等工作；负责完成改革办领导交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县委政研室（改革办 农办 新农办）在县委、县政府的正确领导下，在市委政研室的关心指导下，坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省、市、县各项重大会议和重要文件决策部署要求，着力抓好政策研究以文辅政、全面深化改革、“三农”发展、美丽宜居乡村建设、省级重点村建设等职能工作，统筹抓好脱贫攻坚“挂包帮、转走访”、党风廉政建设、党建等工作，各项工作有序推进。现将一年来工作总结如下：

（一）全面深化改革工作

1、落实五大措施推进改革工作。压实“一把手”抓改革落实的主体责任。县委主要负责同志率先垂范，重要改革亲自部署，重大方案亲自把关，2017年，三次主持召开县委深改组会议，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神尤其是关于全面深化改革的战略思想，学习中央、省委、市委深改组会议精神，听取关于进一步加强“一把手”抓改革落实工作贯彻意见、医改工作推进情况等改革工作情况汇报，审议重要改革文件，研究安排全县改革工作。健全工作机制。制定《云县全面深化改革工作规范管理和督查考评实施办法（试行）》《中共云县委全面深化改革领导小组会议议事规则（试行）》，进一步规范改革事项提请审议、文件备案、重要情况报告工作的范围和程序，切实强化全面深化改革工作的全程督查督办，推进议事决策制度化、规范化、程序化。印发《中共云县委全面深化改革领导小组关于＜进一步加强“一把手”抓改革落实工作的通知＞的贯彻意见》，要求各专项小组、各级各部门主要负责同志一定要勇于担当，亲力亲为，一竿子插到底，将改革任务抓彻底、抓深入、抓出成效。项目化管理改革任务。对标中央、省委、市委改革步伐，研究制定2017年工作要点、工作台账，对44项年度重大改革事项、25项重点落实改革举措和187项改革台账任务进行项目化、动态化管理，明确牵头领导、责任部门及负责人、任务措施、成果形式和完成时间，督促各级部门细化分解任务，推进工作落实。加大培训力度。县委改革办对生态文明及美丽乡村建设相关体制改革专项小组成员单位分管领导和业务人员组织培训1次，对7个改革专项小组办公室工作人员培训1次，不断提升服务改革工作的能力和水平。加强督察工作。8月中旬，由县委改革办及各专项小组组织力量，对各级主要负责同志抓改革落实情况、抓改革落实机制建立情况、各领域改革任务推进情况进行专项督察1次。根据市委改革办通知要求，报送《云县全面深化改革工作督察情况报告》，总结梳理开展改革督察情况，明确下步工作重点。做好考核考评。10月，制定《云县2017年度全面深化改革工作考评办法》，督促各级各部门对照标准强化工作落实。

2、改革工作取得突破性进展。目前，按照上级的规划时间节点对位工作台账187项改革任务已落实45项，其他改革任务都在调研起草阶段，待上级出台具体政策后同步推动落实。44项重大改革事项和25项具体改革举措，紧扣市委的改革部署和中央、省委的改革精神，各责任部门做到无缝对接，各项改革工作正在有序推动中。深化供给侧结构性改革、聚焦重大产业发展夯实基础助推脱贫攻坚。深化供给侧结构性改革。聚焦重大产业发展夯实基础助推脱贫攻坚，开展脱贫攻坚 “找问题、补短板、促攻坚”专项行动，制定《云县人民政府关于贯彻落实推进大众创业万众创新政策措施的实施意见》《云县“三带一帮两促进”产业扶贫工作实施方案》《云县人民政府关于同意组建乡镇扶贫开发有限责任公司的批复》。推进“放管服”改革。清理规范权力清单和责任清单，持续推进简政放权。保留县发改局等22个部门行政审批事项159项，12乡镇各2项。涉及面对公民职权事项27个县级部门（单位）和12个乡镇共保留行政职权6690项。清理县级24个部门随机抽查事项清单285项，清理12乡镇随机抽查事项清单47项。积极推进电子化交易“一网三平台”建设，深化商事制度改革，积极推进企业登记全程电子化。公安部门以开展“便民警务向前移，“‘指尖’微服务，‘服务’零距离”活动深入推进“放管服”改革。推进投融资体制改革。县人民政府与北京碧水源科技股份有限公司就云县水环境治理及市政PPP项目签订了合作框架协议，拟招商12个项目，投资规模约41亿元。制定《云县水环境治理及市政PPP项目前期工作推进工作方案本工作方案》。推进生态文明建设体制改革。制定《争当生态文明建设排头兵的实施意见》《云县全面推行河长制实施方案》《＜云县进一步提升城乡人居环境五年行动计划城乡治脏治乱实施方案＞等17个子方案通知》《关于印发云县农村危房现状和人居环境信息调查工作实施方案的通知》等政策措施。推进医药卫生体制改革。制定《贯彻省、市进一步推广深化医药卫生体制改革经验意见的实施方案》《云县全面推开城市公立医院综合改革的方案》，以“舞起一个龙头、推行一项机制、下放一批权利、制定一套办法、构建一个中心”“ 五个一”总结县级公立医院改革试点县取得的成效，“云县模式”日臻完善。推进中央在我县部署的1项改革试点项目。云县电子商务进农村综合示范项目建设已累计完成投资1498万元，县级物流中心、临沧电子商务“双创”基地已开工建设。已启动建设全县乡镇物流配送站和30个村级物流配送点。

（二）“三农”工作和美丽宜居乡村建设

1、稳步推进“三带一帮两促进”产业扶贫工作。2017年，全县先进家庭与贫困户结对数分别为3715户和4181户，农民专业合作社与贫困户结对数分别为165户和4155户，龙头企业带领贫困户产业扶贫结对数分别为73户和3535户。

2、统筹推进全县“三农”工作。按照“高原特色农业+深加工+旅游”发展思路，提升传统产业，逐步做大“茶、果、糖、菜”等产业。以农村综合改造为动力，加快农村建设步伐，推进农村公共资源均等化。截止到2017年12月31日，全县农村常住居民人均可支配收入10600元，粮食安全行政首长责任制完成22万吨，行政村公路畅通194个，有自来水供水设施的乡（镇）12个，有污水处理设施的乡镇5个，村庄生活垃圾池有效治理的行政村194个，农村劳动力转移就业人数7.5万人，农业转移人口市民化3000人，本级农林水事务支出6.05亿元，农业增加值320000万元，生猪规模养殖总出栏量969300头，农产品加工业产值284697万元，农民专业合作社登记数59个，农民专业合作社入社农户数79340户，农业招商引资实际到位资金69590万元。

3、农村公益设施管护水平有序提高。2017年，云县农村公益设施管理建制村建立机制151个，完成市场化管护7个、专业化管护384个、社会化管护727个，投入资金477.8万元

4、旧村工程进度顺利。完成旧村改造226个，完成项目投资4000万元。

5、美丽宜居乡村建设成效明显。年内全县2017年，完成美丽宜居乡村建设60个，完成项目投资23852.4万元。

6、省级重点村典型示范作用突出。2017年，全县共实施美丽宜居乡村省级重点村项目建设9个，9个建设项目全面竣工。项目以村文体活动场所、村活动室、进村入户道路硬化、沟渠、挡墙等为主要建设内容，涉及9个乡（镇），9个建制村，9个自然村，受益农户1512户，2367人，项目总投资7515.579万元，其中：财政资金405万元。

7、洁净村庄和洁净庭院示范家园创建工作有序推进。2017年，全县计划完成190个洁净村庄和2400户洁净庭院示范家园创建工作。截止2017年12月31日，完成洁净村庄190个，占任务的100%，完成洁净庭院2400户，占任务的100%。

• 政策研究工作

今年以来，我室继续发挥政策研究以文资政作用，为县委领导决策提供依据和参考。

1、深入实际，开展调查研究。我室理论联系实际，在调查研究上下功夫，不断把相关工作推向深入。根据县委安排，拟定相关课题，组织人员实地调研并撰写《云县现代物流产业发展调研报告》，为县委决策提供了参考性意见。

2、精益求精，完成文稿起草。草拟《关于实施特色生态农业培育工程的意见》《关于推进农村公益设施管理的实施方案》《深化改革2017年工作台账》《云县深化农村改革综合性实施方案》《中共云县委全面深化改革领导小组会议议事规则（试行）》《关于调整优化重大改革事项和专项小组工作机制的通知》《云县全面深化改革工作规范管理和督查考评实施办法（试行）》《云县“一县一品”培育工作实施方案》等文件，印发《政研专报》一期，《政研参考》一期。

（四）脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作

2017年共组织干部职工下访84人次，新路村挂钩的11户贫困户中有6户已经脱贫，其他新街（4户）、麦地（4户）和高井槽（5户）3个村新增加的13户贫困户已经开展了每户2次的下访帮扶，12月份新增新路村2014年脱贫户12户开展走访1次。帮助36户挂钩户发展种植、养殖项目，提升群众安全感满意度。总额拨付新路村驻村工作队经费0.5万元，支持邦六村烤烟工作经费0.1万元，支持新平村烤烟工作经费0.3万元。

（五）党风廉政建设工作

学习《党员领导干部廉洁从政手册》、党内监督“两个条例”及其他有关文件。紧密结合工作实际，组织开展“讲党性修养、树良好作风、促科学发展”等廉政教育，自觉加强党性锻炼，坚持党的优良传统和作风。进一步抓好领导干部廉洁自律工作，加强廉洁从政和国家法律法规教育，开展反腐倡廉教育，深入推进廉政建设，认真落实领导干部廉洁自律各项规定，严禁领导干部利用职务上的便利谋取不正当利益。

（六）党建工作

切实加强基层党组织建设，严肃党内生活，抓好党员监督管理工作，扎实开展“基层党建提升年”工作和支部换届工作。着力提升基层党建和脱贫攻坚“双推进”水平，强化党员履职尽责，落实党组织与村级党组织结对共建制度。着力强化基层基础保障，配齐配强党务工作队伍，强化基层党组织工作和活动经费保障，保证基层党组织日常活动的开展。推动落实重点工作任务，紧紧围绕抓发展、促改革、保稳定、惠民生、防风险，切实优化和强化基层党建工作责任，推动落实各项重点工作任务。抓实党员队伍建设，落实党员积分制管理制度，开展党组织关系集中排查，规范党费交纳工资。

二、部门基本情况

• 部门决算单位构成

纳入中共云县委政策研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共云县委政策研究室2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共云县委政策研究室2017年度收入合计596.76万元。其中：财政拨款收入596.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年收入比上年收入（2016年786.96万元）减少了190.2万元，主要原因2017年省级专项资金比2016年度有所减少。

二、支出决算情况说明

中共云县委政策研究室2017年度支出合计646.26万元。其中：基本支出175.96万元，占总支出的27.23％；项目支出470.3万元，占总支出的72.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共云县委政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.96万元。2016年支出111.06万元,2017年支出较2016年增加了64.9万元,主要是人员支出增长（工资调标），机关事业单位养老保险、职业年金增加：2017年7-12月政策性增资。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.65万元占基本支出81.64%：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.84万元占基本支出的10.14％。退休人员、职工住房公积金等对个人家庭补助支出14.47万元占基本支出的8.22%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共云县委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470.3万元（含驾驶员工资及保险4.8万元）。2017年支出较与2016年（947.9万元）减少477.6万元。其主要原因：2017年省级专项资金有所减少。具体项目开支及开展工作情况：2017年美丽宜居乡村省级重点村项目管理经费支出5万元：政策研究室课题经费1万元：新农村建设工作经费2万元：农办工作经费1万元，改革办工作经费2万元：驾驶员工资及保险4.8万元；美丽宜居乡村省级重点村项目支出454.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共云县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款收入596.76万元,占本年收入合计的100%。本年收入比上年2016年度（786.96万元）减少了（190.2万元）24.17%，主要原因是2017年度省级重点村项目资金有所减少。

中共云县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出646.26万元,占本年支出合计的100%。与上年2016年（1035.76万元）对比,减少389.5万元。原因是：由于2015年度项目未完工财政拨款结余，在2016年度拨付项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出154.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.97%。主要用于行政运行139.1万元为行政单位基本支出：机关服务支出15.8万元。

2.社会保障和就业支出19.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，为归口管理的行政单位离退休支出18.68万元，遗属生活补助1.12万元。

3.医疗卫生与计划生育支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，行政单位医疗6.77万元。

4.住房保障支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%.

5.农林水事务支出（项目支出）454.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.33%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共云县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.49万元，支出决算为2.81万元，完成预算的112.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.32万元，增加的主要原因是：由于单位车辆使用年限增加，磨损加大，修理费用的增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年（1.31万元）增加1.5万元，增长114.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.32万元，增长132%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长58.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：单位车辆使用年限增加，磨损加大，修理费用的增加和2017年脱贫攻坚工作上级部门指导、监督检查人员及次数的增加。导致“三公经费”增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占82.56%；公务接待费支出0.49万元，占17.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出2.32万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过程过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作调研及检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共云县委政策研究室2017年机关运行经费支出17.84万元，与上年2016（10.57万元）对比增加7.27万元,主要是增加了职工公车改革补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共云县委政策研究室资产总额601.01万元，其中，流动资产569.18万元，固定资产31.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），与上年相比，本年资产总额减少51.58万元，其中固定资产增加0.73万元。流动资产减少52.21万元，无形资产减少0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

中共云县委政策研究室认真严格落实县委、县政府各项任务要求，始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行预算编制，建立健全单位财务制度，加强财政专项资金管理，在财政性资金的使用上积极与县财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。但预算执行存在偏差，其主要原因是年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作经费需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差，从而导致整体支出绩效自评分低，自评等级为“良”。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200621801111