临沧市云县人民检察院2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 临沧市云县人民检察院2019年部门预算编制说明

第二部分 临沧市云县人民检察院2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

临沧市云县人民检察院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责有：1、依法对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；2、依法对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；3、依法提起公益诉讼；4、依法对诉讼活动实行法律监督。5、依法对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；6、依法对看完所的执法活动实行法律监督；7、法律规定的其他职权。

（二）机构设置情况

云县人民检察院设8个内设机构, 即：检务管理部、政治部、侦查监督部、公诉部、控告申诉检察部、民事行政检察部、、刑事执行检察部、案件管理部。派驻幸福检察室维持现状不变，纪检组和监察科维持现状不变。

（三）重点工作概述

1、围绕中心促发展。坚定不移坚持党的绝对领导，确保检察工作沿着正确方向前行。坚持以新理念引领新发展，紧扣县委县政府的工作部署，找准检察工作服务保障大局的切入点、着力点，贴近检察工作实际细化落实工作任务，增强服务大局的实效性，推动检察工作与经济社会发展合拍共振。深入推进扫黑除恶专项斗争，落实依法打击和惩治黄赌毒、黑拐骗等犯罪常态化机制，加强社会矛盾和化解，推进社会治安综合治理，打好“三大攻坚战”，推动建设更高水平的平安云县。坚持平等保护原则，依法保障民营企业家的经营权、财产权、人身权，促进民营经济健康发展。加强公益诉讼工作，强化对资源环境监管执法活动的法律监督，努力建设天更蓝、山更绿、水更清、空气更清新的美丽云县。加强涉农检察工作，持续开展脱贫攻坚工作，主动落实检察机关服务保障“乡村振兴战略”工作措施，积极投身“万名干部规划家乡”行动，为云县全面建成小康社会提供有力法治保障。

2、以人为本促稳定。牢记人民检察为人民的初心使命，始终把人民放在心中最高位置，确保检察工作反映民意、集中民力、维护民利、凝聚民心。牢固树立总体国家安全观，提升防范应对各类社会矛盾的能力和水平，抓细抓实检察环节社会治安综合治理工作，立足批捕、起诉职能，切实加大办案力度，坚决打击非法集资、金融诈骗等涉众型经济犯罪，严厉打击严重侵犯公民人身权利、民主权利的暴力犯罪和寻衅滋事、毒品等妨害社会管理秩序类案件，全力维护国家安全社会稳定，切实增强人民群众的安全感。把人民群众满意作为检察工作的根本标准，深化“一体四翼”工作格局，深入推进“国家司法救助”专项活动，加强检察环节社会矛盾预防和化解工作，依法解决群众诉求。认真落实“教育、感化、挽救”的方针，强化未成年人检察工作，打造沧江明珠未检品牌。延伸法律监督触角，深化检务公开，拓宽代表委员监督渠道，充分保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

3、强化监督促公正。聚焦法律监督主业主责，强化刑事诉讼监督，坚持批捕起诉工作和刑事诉讼监督一体化推进，充分发挥抗诉监督作用，构建以抗诉为核心的刑事审判监督格局；依托“两法衔接”平台，拓展立案监督渠道，继续扎实开展“破坏环境资源和危害食品药品安全犯罪专项立案监督活动”。加强民事行政检察监督工作，着力提升工作规模、质量和效果，全面加强公益诉讼工作，依法维护国家利益和社会公共利益。深入推进集中清理判处实刑罪犯未执行刑罚专项检察，加强对减刑、假释、暂予监外执行的同步监督，强化对“三类罪犯”等重点服刑人员刑罚变更执行的监督；加强和规范羁押必要性审查，完善办案流程和审查标准，提高办理羁押必要性审查案件的数量和质量。

4、积极稳妥促改革。紧密结合深化司法体制综合配套改革，积极探索组织科学化、运行高效化、履职专业化、保障现代化“四条路径”，完善员额管理、办案团队建设、监督管理、绩效考核等制度，全面深化司法责任制落实。加快推进检察机关内设机构改革，积极探索“捕诉一体”办案机制，推动检察官队伍正规化职业化专业化建设。完善司法体制改革配套工作机制，推进司法行政人员、司法辅助人员适应性改革，做好司法体制改革“精装修”，推动改革措施落实落地。

5、凝心聚力强基础。坚持全面从严治检不动摇，深化习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大研讨大培训活动，继续落实中央八项规定和党风廉政建设“两个责任”，坚持以更严标准加强队伍纪律作风建设。充分发挥党建的引领作用，从严从实加强机关党建工作，把党建工作融入到检察工作中、落实到监督办案上。以精神文明创建为引领，进一步实施文化育检工程，丰富检察文化生活。着力推进队伍正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支政治过硬、执法为民、敢于担当、清正廉洁的“云州检察铁军”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 48人，事业编制0人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1351.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1330.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.52万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1351.98万元，其中:本年收入1330.46万元，上年结转21.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1330.46万元（本级财力1280.46万元，专项收入0万元，执法办案补助50万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 1330.46万元。财政拨款安排支出 1330.46万元，其中，基本支出1055.58万元，项目支出274.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行818.07万元，主要用于人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

    公共安全支出-检察-检察监督116.00万元，主要用于检察业务工作方面的开支,其中60万元是办案(业务)经费,56万元是业务装备经费。

    公共安全支出-检察-其他检察支出158万元，主要用于检察人员服装经费、检察院人民警察法定工作日之外加班补贴开支和聘用制书记员经费。

     社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.48万元，主要用于本院基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.19万元，主要用于本院2019年退休人员职业年金纪实缴费。

     卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63.85万元，主要用于本基本医疗保险缴费。

     卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.47万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

     卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的缴费。

     住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.99万元，主要用于本院公积金缴缴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  工资福利支出1001.79万元(其中：基本支出925.53万元，项目支出76.26万元)。

    商品和服务支出272.67万元(其中：基本支出130.05万元，项目支出142.62万元)。

    资本性支出56.00万元(其中：项目支出56.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    我部门没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金56.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公经费”预算变动主要原因：2019年财政拨款“三公”经费预算合计31.52万元，与2018年预算35万元相比减少3.48万元，减幅13.92%，下降原因是公务用车数量减少。

1、因公出国（境）支出0万元，比2018年预算减少0万元，预计2019年不会发生因公务出国（境）支出，上下年无变化

2、公务用车购置及运行维护费21.52万元，其中：购置经费0元、运行维护费21.52万元。比2018年预算25万元减少3.48万元，减幅13.92%，下降原因：公务车数量减少。

3、公务接待费支出10万元，与2018年相比无变化。

(二)基本支出预算变动主要原因:2019我院基本支出预算基本支出1055.58万元，比2018年1073.53万元减少17.95万元,减幅1.67%,减少的主要原因为预算人数较上年减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因:2019年我院项目支出预算274.88万元，比2018年125.84万元增加149.04万元，增幅118.44%，增加的主要原因是增加了聘用制书记员经费和执法办案补助经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

5、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

7、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

8、转移支付：是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

9、财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费预算为130.05万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、工会经费等。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步，我院将按照省财政厅的相关要求，继续巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理工作，建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。