云县中医医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

　　2.拟定实施中医药发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

　　3.加强医院标准化管理。

　　4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

　　5.做好城镇职工医疗保险、新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

　　（二）机构设置情况

　　云县中医医院于成立于1998年，经过多年的发展，现已是一所功能完善、配置齐全、设备精良、技术雄厚、环境优美、绿色低碳的集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。

　　编制床位170张，开放病床170张；设置14个临床医技科室，9个行政职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　加强医院内部管理；加强人才队伍建设；加大设备引入力度、强化业务管理，加快医院发展步伐；基本公共卫生服务项目工作；健康扶贫及家庭医生签约服务；中医院搬迁项目建设工作；狠抓政治思想工作，落实行风建设；注重医院文化建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有42人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养42人，非财政供养0人。

　　离退休人员 25人，其中： 离休0人，退休25人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 541.54万元，其中：一般公共预算财政拨款541.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入541.54万元，其中:本年收入541.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.54万元（本级财力541.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 541.54万元。财政拨款安排支出 541.54万元，其中，基本支出541.54万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障与就业支出133.95万元，主要用于养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出374.74万元，主要用于干部职工工资性支出、基本医疗保险、公用经费等支出。

　　3.住房保障支出32.84万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出541.54万元。

　　（1）工资福利支出478.05万元，主要用于干部职工工资性支出及各类保险及公积金支出。

　　（2）商品和服务支出5.46万元，主要用于日常公用经费、职工教育及工会经费支出。

　　（3）对个人和家庭的补助支出58.03万元，主要用于退休干部工资性、遗属生活补助支出。

　　2、项目支出0万元。

　　五、县对下转项转移支付情况

　　（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

　　  无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门基本支出预算收入541.54万元，预算支出541.54万元，与2018年513.02万元对比增加28.52万元，原因是各项保险增加，再有是调资幅度大，所以预算收入较上年增加。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释（无）

　　（二）机关运行经费安排（无）

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。　　

　　　无。

　　  云县中医医院预算公开情况表.xlsx

　　                              2019年3月18日